Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6175	Drobny materiál na bežnú údržbu	85,33	s DPH			30.10.2012	Fydy s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	28/2025	Edupage eGovernment modul	250,00	s DPH	8/2025		01.03.2025	ASC, s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	03.03.2025	03.03.2025
	Faktúra	6118	Elektroinštalačné práce	212,93	s DPH			04.09.2013	M&M-Elektro s.r.o.					28.10.2013
	Faktúra	109/2025	GDPR	49,20	s DPH			01.09.2025	Osobnyudaj.sk	ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Monika Gajdácsová	poverená riaditeľka školy	09.09.2025	09.09.2025
	Faktúra	6001	Hlasové služby	32,44	s DPH			10.01.2014	Slovak Telekom a.s.	ZŠ				26.02.2014
	Objednávka	2022043	Kontrola HP		s DPH			02.09.2022	Hasiace prístroje - Zoltán Fabian					08.12.2022
	Faktúra	6183	LK ubytovanie a strava	5 100.00	s DPH			09.02.2024	Pod horou spol. s r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.02.2024	21.02.2025
	Faktúra	6022	LV - požičovné, servis	294,64	s DPH			29.02.2016	M-Šport	ZŠ				28.03.2016
	Faktúra	6021	LV - preprava	588,00	s DPH			29.02.2016	Píri Trans s.r.o.	ZŠ				28.03.2016
	Faktúra	6020	LV - skipas	460,00	s DPH			29.02.2016	Športcentrum s.r.o.	ZŠ				28.03.2016
	Faktúra	6025	LV - ubytovanie, strava	2 107,36	s DPH			29.02.2016	Team s.r.o.	ZŠ				01.04.2016
	Faktúra	6222	Material na údržbu	1424.-	s DPH			19.12.2012	Simol team					29.01.2013
	Faktúra	6110	Materiál na bežnú údržbu	20,46	s DPH			23.08.2013	Kabe.sk					19.09.2013
	Zmluva	16/15/054/155	Mentorované zapracovanie a prax		s DPH			28.10.2016	ÚPSVaR	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		28.10.2016
	Faktúra	6154	OOPP	336,20	s DPH			16.11.2022	Mgr. František Svitek				21.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6133	OOPP - odb. uč. chémie	41,31	s DPH			14.10.2020	Kado - pracovné odevy	ZŠ			16.10.2020	02.11.2020
	Faktúra	6197	Odborna literatúra	78,78	s DPH			29.11.2012	Raabe, s.r.o.					21.12.2012
	Faktúra	6188	Odborna literatúra	40,91	s DPH			16.11.2012	Raabe, s.r.o.					21.12.2012
	Faktúra	6176	Odborna literatúra	19,80	s DPH			05.11.2012	Rescue team Slovakia					29.11.2012
	Faktúra	6014	Odborna literatúra	42,48	s DPH			29.01.2014	Raabe, s.r.o.	ZŠ				04.03.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2418