Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6191	Stravovanie žiakov v HN	600,60	s DPH			23.11.2012	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					21.12.2012
	Objednávka	13001	Odborny seminar - ročné zúčtovanie dane	45,00	s DPH			03.01.2013	Domena, poradenska a vzdel. agentúra		Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy		25.01.2013
	Faktúra	6210	Členské - RVC	130.-	s DPH			12.12.2012	Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy					29.01.2013
	Faktúra	6200	hlasove služby	34,28	s DPH			05.12.2012	Slovak Telekom a.s.					29.01.2013
	Faktúra	6201	Predplatne odborneho časopisu Verejná správa	34,80	s DPH			05.12.2012	Poradca s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6203	Všeobecný materiál - UP	96,63	s DPH			06.12.2012	Dekor Point, s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6204	stavebne prace	2.678.-	s DPH			06.12.2012	Simol team s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6205	pravne služby za IV. štvrťrok	156,00	s DPH			06.12.2012	Mgr. Noémi Poláková					29.01.2013
	Faktúra	6206	stravovanie zamestnancov	2 076,92	s DPH			06.12.2012	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					29.01.2013
	Faktúra	6207	Všeobecný materiál - UP	86,30	s DPH			06.12.2012	Art Comp					29.01.2013
	Faktúra	6208	kancelarske potreby	94,70	s DPH			10.12.2012	Grafitek.sk s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6209	tepelna energia za november	2 846,28	s DPH			12.12.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					29.01.2013
	Faktúra	6202	Servisny prenajom rohoží	10,20	s DPH			05.12.2012	Lindström s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6213	Spotreba vody za november	102,40	s DPH			12.12.2012	Základná škola J. Kráľa					29.01.2013
	Faktúra	6211	Všeobecný materiál - ČP	78,04	s DPH			12.12.2012	Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6220	material na upratovanie	641,70	s DPH			19.12.2012	GA s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6224	tepelna energia za december	4 036,28	s DPH			31.12.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					29.01.2013
	Faktúra	6223	kancelarske potreby	163,14	s DPH			14.12.2012	Office Land s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6212	Spotreba elektrickej energie za november	381,99	s DPH			12.12.2012	Základná škola J. Kráľa					29.01.2013
	Faktúra	6221	Stravovanie žiakov v HN	468.-	s DPH			19.12.2012	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					29.01.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/2360