Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Objednávka	2022015	doprava žiakov	1 054,00	s DPH			05.05.2022	Maria-Bus s.r.o.					10.06.2022
	Faktúra	6049	služby technika BOZP	140,00	s DPH			21.04.2022	Zomborsky				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6050	popatok za komunalne odp.	701,80	s DPH			21.04.2022	Mesto Šahy				12.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	6051	poplatok za kom. odpad	701,80	s DPH			21.04.2022	Mesto Šahy					02.05.2022
	Faktúra	6052	materiál	33,23	s DPH			27.04.2022	ALZA s.k.				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6053	prenájom rohoží	10,39	s DPH			28.04.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				10.05.2022	02.05.2022
	Faktúra	6054	stravovanie zamestnancov	448,49	s DPH			29.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				12.05.2022	02.05.2022
	Objednávka	2022016	občerstvenie	93,00	s DPH			12.05.2022	Szedlár Peter					10.06.2022
	Faktúra	6047	deratizácia	122,40	s DPH			21.04.2022	Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.				28.04.2022	02.05.2022
	Objednávka	2022018	údržba	125,00	s DPH			16.05.2022	HPH Elektronic v.o.s.					10.06.2022
	Objednávka	2022019	ubytovanie a strava		s DPH			31.05.2022	Balogh Tomáš Mgr.					10.06.2022
	Faktúra	6057	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			02.05.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6055	stravovanie - HN	36,40	s DPH			04.05.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6056	nákup	25,70	s DPH			05.05.2022	Info consult, s.r.o.				10.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6058	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom				12.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6059	Dodavka tepla	2 598,48	s DPH			06.05.2022	ENERGO-BYTOS s.r.o.				12.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6048	spotreba vody	161,27	s DPH			21.04.2022	Základná škola J. Kráľa				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6046	telekomunikačné služby	27,86	s DPH			11.04.2022	Slovak Telekom				25.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6061	telekomunikačné služby	27,70	s DPH			10.05.2022	Slovak Telekom				23.05.2022	10.06.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2515