APR 2025
Po	Ut	St	Št	Pi	So	Ne
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	6161	pravne služby za III. štvrťrok	150,00	s DPH			04.10.2012	Mgr. Noémi Poláková					09.11.2012
	Faktúra	6170	Spotreba vody za september	99,84	s DPH			24.10.2012	Základná škola J. Kráľa					29.11.2012
	Faktúra	6176	Odborna literatúra	19,80	s DPH			05.11.2012	Rescue team Slovakia					29.11.2012
	Faktúra	6175	Drobny materiál na bežnú údržbu	85,33	s DPH			30.10.2012	Fydy s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6173	Odborna literatúra	77,50	s DPH			30.10.2012	Raabe, s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6172	Poplatok za seminár - novela zákona o soc. poistení	45,00	s DPH			24.10.2012	Domena, poradenska a vzdel. agentúra					29.11.2012
	Faktúra	6171	Poplatok za seminár - zmeny v OP a PP	15,00	s DPH			24.10.2012	Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy					29.11.2012
	Faktúra	6174	Školské tlačivá	64,80	s DPH			30.10.2012	ŠEVT, a.s.					29.11.2012
	Faktúra	6169	Spotreba elektrickej energie za september	303,41	s DPH			24.10.2012	Základná škola J. Kráľa					29.11.2012
	Faktúra	6167	Ucebne pomôcky pre HN	498,00	s DPH			15.10.2012	Mira Office s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6166	služby mobilnej siete	23,14	s DPH			15.10.2012	Slovak Telekom a.s.					29.11.2012
	Faktúra	6165	kancelarske potreby	9,06	s DPH			15.10.2012	Office Depot s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6164	Servisny prenajom rohoží	7,40	s DPH			15.10.2012	Lindström s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6163	hlasove služby	34,70	s DPH			10.10.2012	Slovak Telekom a.s.					29.11.2012
	Faktúra	6162	kancelarske potreby	126,79	s DPH			04.10.2012	Office Depot s.r.o.					29.11.2012
	Faktúra	6168	Stravovanie žiakov v HN	492,30	s DPH			23.10.2012	Školská jedáleň pri ZŠ JK					29.11.2012
	Faktúra	6182	Biologické ošetrenie odpadov	180,00	s DPH			14.11.2012	Petr Mrázek					21.12.2012
	Faktúra	6185	kancelarske potreby	180,00	s DPH			14.11.2012	Simply supplies s.r.o.					21.12.2012
	Faktúra	6184	Servisny prenajom rohoží	7,40	s DPH			14.11.2012	Lindström s.r.o.					21.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2300