Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6222	Material na údržbu	1424.-	s DPH			19.12.2012	Simol team					29.01.2013
	Faktúra	6219	Učebné pomôcky	44,90	s DPH			19.12.2012	ECO					29.01.2013
	Faktúra	6218	kancelarske potreby	293,96	s DPH			12.12.2012	Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o.					29.01.2013
	Faktúra	6217	hlasove služby	32,32	s DPH			12.12.2012	Slovak Telekom a.s.					29.01.2013
	Faktúra	6216	služby mobilnej siete	23,15	s DPH			12.12.2012	Slovak Telekom a.s.					29.01.2013
	Faktúra	6215	Učebné pomôcky	1200.-	s DPH			12.12.2012	Art Comp					29.01.2013
	Faktúra	6214	Stravovanie žiakov v HN	480,25	s DPH			12.12.2012	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					29.01.2013
	Faktúra	6011	Publikacia - Prvá pomoc	68,90	s DPH			28.01.2013	Forum s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	6020	hlasove služby	32,32	s DPH			08.02.2013	Slovak Telekom a.s.					25.02.2013
	Faktúra	6019	Odborná prehliadka telocvične	88,46	s DPH			08.02.2013	Marian Bačík					25.02.2013
	Faktúra	6017	material na krúžkovú činnosť	89,00	s DPH			08.02.2013	Vintex					25.02.2013
	Faktúra	6015	toner do tlačiarne	212,00	s DPH			04.02.2013	Art Comp					25.02.2013
	Faktúra	6014	Servisny prenajom rohoží	7,40	s DPH			04.02.2013	Lindström s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	6013	Poistne - majetok&efekt	257,09	s DPH			04.02.2013	Uniqa poisťovňa					25.02.2013
	Faktúra	6012	Odborná literatúra	70,50	s DPH			07.02.2013	Raabe, s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	6016	časopis Mladý Záchranár	19,80	s DPH			06.02.2013	Rescue team Slovakia					25.02.2013
	Faktúra	6010	toner do tlačiarne	110,00	s DPH			24.01.2013	Art Comp					25.02.2013
	Faktúra	6005	hlasove služby	32,32	s DPH			10.01.2013	Slovak Telekom a.s.					25.02.2013
	Faktúra	6009	Spotreba vody za december	99,84	s DPH			23.01.2013	Základná škola J. Kráľa					25.02.2013
	Faktúra	6003	Tlačivá	108,19	s DPH			10.01.2013	ŠEVT, a.s.					25.02.2013

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2360