Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	42013	Darovacia zmluva - technika a knihy na vyuč. AJ		s DPH			23.09.2013	Štátny pedagogický ústav					30.09.2013
	Faktúra	6114	Školská tabuľa s montážou	549,00	s DPH			24.08.2013	e-Vector					04.10.2013
	Faktúra	6115	spotreba vody za júl	56,32	s DPH			26.08.2013	Základná škola J. Kráľa					11.10.2013
	Faktúra	6136	cistiace a dezinfekčné prostriedky	202,38	s DPH			03.10.2013	Hagleitner s.r.o.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6135	kancelarsky material	112,25	s DPH			01.10.2013	ArtComp	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6126	servisný prenájom rohoží	7,40	s DPH			13.09.2013	Lindstrom s.r.o.					28.10.2013
	Faktúra	6133	predplatne - zbierka zakonov	80,00	s DPH			26.09.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6132	kancelarsky material	250,30	s DPH			26.09.2013	Office Depot, s.r.o.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6130	hlasové služby - mobil	27,08	s DPH			17.09.2013	Slovak Telekom a.s.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6129	spotreba elektrickej energie za august	136,45	s DPH			17.09.2013	Základná škola J. Kráľa	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6128	spotreba vody za august	64,00	s DPH			17.09.2013	Základná škola J. Kráľa	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6127	poistné	67,00	s DPH			17.09.2013	Generali Slovensko	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6134	odborna literatúra	43,86	s DPH			26.09.2013	Raabe, s.r.o.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6125	služby technika BOZP	40,00	s DPH			13.09.2013	Roman Zomborsky	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6119	vybavenie učební	256,30	s DPH			04.09.2013	Vintex					28.10.2013
	Faktúra	6124	skolske tlacivá	24,96	s DPH			11.09.2013	SEVT a.s.	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6117	kancelarsky material	25,30	s DPH			09.09.2013	Meggy s.r.o.					28.10.2013
	Faktúra	6118	Elektroinštalačné práce	212,93	s DPH			04.09.2013	M&M-Elektro s.r.o.					28.10.2013
	Faktúra	6131	oprava - údržba budovy	672,65	s DPH			26.09.2013	Simol-team	ZŠ				28.10.2013
	Faktúra	6120	dodana tepelna energia za august	630,23	s DPH			10.09.2013	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ				28.10.2013

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/2360