Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 60152 učebnice 1 127,70 s DPH 11.11.2021 TERRA vydavateľstvo s.r.o. 14.12.2021
Faktúra 6117 dodané teplo 1 110,70 s DPH 13.09.2023 ENERGO-BYTOS s.r.o. 20.09.2023 20.10.2023
Faktúra 2008 materiál na údržbu 1 098,99 s DPH 13.07.2020 EMA - elektromateriál s.r.o. ZŠ + ŠKD 13.07.2020 31.07.2020
Faktúra 6201 ochranna sieť 1 091,40 s DPH 14.03.2024 Firma Košík-siete s.r.o. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 6098 Dodavka tepla 1 089,80 s DPH 10.07.2022 ENERGO-BYTOS s.r.o. 11.07.2022 05.10.2022
Faktúra 6140 učebnice pre žiakov 1 082,40 s DPH 26.10.2020 Slovenské pedagogické nakladateľstvo ZŠ 29.10.2020 16.11.2020
Faktúra 6080 učebnice 1 073,60 s DPH 19.06.2023 LiberaTerra s.r.o. 10.07.2023 18.09.2023
Faktúra 6140 dodaná tepelná energia za september 1 072,64 s DPH 10.10.2013 Energo-bytos s.r.o. ZŠ 22.11.2013
Faktúra 6111 pokládka podlahy 1 070,00 s DPH 22.08.2022 Rolando 22.08.2022 05.10.2022
Faktúra 6102 nákup zariadenia do šatní 1 065,00 s DPH 05.08.2016 Integra ZŠ + ŠKD 16.08.2016 05.09.2016
Faktúra 6097 Dodavka tepla 1 060,36 s DPH 08.08.2023 ENERGO-BYTOS s.r.o. 09.08.2023 18.09.2023
Objednávka 2022015 doprava žiakov 1 054,00 s DPH 05.05.2022 Maria-Bus s.r.o. 10.06.2022
Faktúra 6076 dodané teplo 1 046,48 s DPH 07.06.2022 ENERGO-BYTOS s.r.o. 09.06.2022 05.10.2022
Faktúra 6076 dodané teplo 1 046,48 s DPH ENERGO-BYTOS s.r.o. 09.06.2022 05.08.2022
Faktúra 6197 dodávka tepla 1 035,76 s DPH 28.12.2015 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 30.12.2015
Faktúra 6078 učebnice 1 021,20 s DPH 07.06.2022 LiberaTerra s.r.o. 09.06.2022 05.10.2022
Faktúra 6078 učebnice 1 021,20 s DPH LiberaTerra s.r.o. 09.06.2022 05.08.2022
Faktúra 6186 nákup vybavenia 1 020,90 s DPH 2019068 19.12.2019 MediaTEC 19.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6334 stravovanie zamestnancov za 12/2024 1 011,50 s DPH 17.12.2024 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy Mgr. Ildikó Farkašová riaditeľka školy 17.12.2024 17.12.2024
Faktúra 60086 Dodavka tepla 995,26 s DPH 16.07.2021 ENERGO-BYTOS s.r.o. 24.09.2021
<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2360

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola aGymnázium Juraja Szondyho s VJM - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 24, ŠAHY - IPOLYSÁG
    Mládežnícka 24, 936 01 Šahy - Ipolyság
  • 036 7410870

Fotogaléria