Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 66004 učebnice pre I. stupeň 787,60 s DPH 10.06.2021 AITEC vydavateľstvo 15.06.2021 11.08.2021
Objednávka 2024003 hygienické potreby 135,00 s DPH 24.01.2024 ALZA s.k. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 19.02.2024
Objednávka 2024014 príslušenstvo do 3D s DPH 14.03.2024 ALZA s.k. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 26.03.2024
Objednávka 2021040 materiál na opravu VT s DPH 27.09.2021 ALZA s.k. 22.10.2021
Objednávka 2023047 materiál na údržbu VT s DPH 22.11.2023 ALZA s.k. 19.12.2023
Objednávka 2021031 mikrofon s DPH 02.08.2021 ALZA s.k. ZŠ + ŠKD Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 02.08.2021
Objednávka 2021060 mat. na údržbu VT s DPH 10.12.2021 ALZA s.k. 31.01.2022
Objednávka 2022036 materiál s DPH 13.06.2022 ALZA s.k. 05.10.2022
Objednávka 2023020 materiál s DPH 06.06.2023 ALZA s.k. 18.09.2023
Objednávka 2022054 materiál na údržbu VT s DPH 08.11.2022 ALZA s.k. 15.12.2022
Objednávka 2022013 materiál s DPH 18.04.2022 ALZA s.k. 02.05.2022
Faktúra 6169 hygienické a kancel. pot. 133,85 s DPH 24.01.2024 ALZA s.k. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 31.01.2024 28.02.2024
Faktúra 6200 príslušenstvo do 3d tlač 682,74 s DPH 14.03.2024 ALZA s.k. ZŠ L. Pongrácza s VJM Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra 60029 materiál na údržbu 288,47 s DPH 25.03.2021 ALZA s.k. 12.04.2021 31.03.2021
Faktúra 60097 nákup 213,55 s DPH 13.08.2021 ALZA s.k. ZŠ + ŠKD Mgr. Zsolt Bóna riaditeľ školy 13.08.2021 24.09.2021
Faktúra 60158 nákup materiálu VT 94,38 s DPH 22.11.2021 ALZA s.k. 14.12.2021
Faktúra 60139 materiál na opravu VT 220,15 s DPH 18.10.2021 ALZA s.k. 21.10.2021 22.11.2021
Faktúra 6052 materiál 33,23 s DPH 27.04.2022 ALZA s.k. 28.04.2022 02.05.2022
Faktúra 6084 materiál na údržbu VT 362,55 s DPH 16.06.2022 ALZA s.k. 21.06.2022 05.10.2022
Faktúra 6159 mat. na údržbu VT 351,60 s DPH 25.11.2022 ALZA s.k. 29.11.2022 15.12.2022
zobrazené záznamy: 41-60/2465