Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	131	Zmluva o dielo	500,00	s DPH			26.09.2017	Miroslava Žilková	ZŠ	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		26.09.2017
	Faktúra	2008	materiál na údržbu	1 098,99	s DPH			13.07.2020	EMA - elektromateriál s.r.o.	ZŠ + ŠKD			13.07.2020	31.07.2020
	Faktúra	2009	školské tlačivá	104,42	s DPH			09.08.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ + ŠKD			11.08.2020	21.08.2020
	Zmluva	2019	Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov		s DPH			03.09.2019	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD				03.09.2019
	Faktúra	6001	servisný prenájom rohoží	7,93	s DPH		850032	10.01.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			25.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	6001	Odborny seminar - ročné zúčtovanie dane	45,00	s DPH			08.01.2013	Domena, poradenska a vzdel. agentúra					25.02.2013
	Faktúra	6001	vzdelávacie lsužby	130,00	s DPH			05.01.2023	RVC Nitra				25.01.2023	13.02.2023
	Faktúra	6001	prenájom rohoží	7,93	s DPH			12.01.2018	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			17.01.2018	15.02.2018
	Faktúra	6001	prenájom rohoží	6,05	s DPH			07.01.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				11.01.2022	15.02.2022
	Faktúra	6001	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			07.01.2019	Slovak Telekom a.s.				28.01.2019	18.02.2019
	Faktúra	6001	Hlasové služby	32,44	s DPH			10.01.2014	Slovak Telekom a.s.	ZŠ				26.02.2014
	Faktúra	6001	prenájom rohoží	7,93	s DPH			12.01.2015	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6001	prenájom rohoží	9,17	s DPH			11.01.2016	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD				29.02.2016
	Faktúra	6001	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			06.01.2020	Slovak Telekom a.s.				20.01.2020	10.02.2020
	Faktúra	6002	oprava VT	96,00	s DPH			07.01.2019	Simply supplies s.r.o.				17.01.2019	18.02.2019
	Faktúra	6002	predplatné časopisu	25,00	s DPH	2017008		25.01.2017	JurisDat	ZŠ + ŠKD			15.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	6002	hlasové služby	32,32	s DPH			12.01.2015	Slovak telekom a.s.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6002	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			12.01.2018	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			17.01.2018	15.02.2018
	Faktúra	6002	hlasove služby	23,14	s DPH			10.01.2013	Slovak Telekom a.s.					25.02.2013
	Faktúra	6002	prenájom rohoží	10,78	s DPH			05.01.2023	Lindstrom s.r.o. Trnava				18.01.2023	13.02.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2360