Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	60100	telekomunikačné služby	27,00	s DPH			13.08.2021	Slovak Telekom	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60113	telekomunikačné služby	27,40	s DPH			09.09.2021	Slovak Telekom				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60112	Dodavka tepla	869,09	s DPH			09.09.2021	ENERGO-BYTOS s.r.o.				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60111	služby technika BOZP	70,00	s DPH			08.09.2021	Zomborsky				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60110	kontrola HP	327,24	s DPH			23.09.2021	Haslex				08.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60109	stravovanie zamestnancov	144,06	s DPH			02.09.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				08.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60108	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			02.09.2021	osobnyudaj.sk.s.r.o.				08.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60107	učebnice	423,30	s DPH			02.09.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60106	ucebnice	2 929.30	s DPH			02.09.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60104	servis kanalizačného sys.	180,00	s DPH			31.08.2021	Petr Mrázek	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60103	hygienické potreby	55,28	s DPH			31.08.2021	Kamiko-Hygiene s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60105	kancel. potreby	522,78	s DPH			31.08.2021	Lamitec. spol. s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60102	knihy	193,02	s DPH			25.08.2021	Klaudia Gálová - Litera	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	25.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60101	údržba VT	68,44	s DPH			25.08.2021	Distrelec Gesellschaft m.b.H.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	25.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60099	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			13.08.2021	Slovak Telekom	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60115	hygienické potreby	109,04	s DPH			12.09.2021	Kamiko-Hygiene s.r.o.				16.09.2021	22.10.2021
	Faktúra	60098	Dodavka tepla	866,17	s DPH			13.08.2021	ENERGO-BYTOS s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60097	nákup	213,55	s DPH			13.08.2021	ALZA s.k.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.08.2021	24.09.2021
	Faktúra	60096	materiál	905,08	s DPH			09.08.2021	ROLMAL	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	09.08.2021	24.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2332