Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	6027	kancelárske potreby	184,86	s DPH			07.03.2022	Lamitec. spol. s.r.o.				08.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6037	stravovanie zamestnancov	518,52	s DPH			01.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				08.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6036	školské potreby - HN	49,80	s DPH			25.03.2022	MediaTEC				28.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	6034	spotreba vody	123,30	s DPH			22.03.2022	Základná škola J. Kráľa				28.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6032	nákup UP	69,60	s DPH			11.03.2022	TERRA vydavateľstvo s.r.o.				21.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6031	knihy na krúžkovú činnosť	595,90	s DPH			11.03.2022	PaedDr. Rózsa Skabela				21.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6029	telekomunikačné služby	27,94	s DPH			10.03.2022	Slovak Telekom				21.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6028	dodavka tepla	3 085,24	s DPH			09.03.2022	ENERGO-BYTOS s.r.o.				17.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6026	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			07.03.2022	Slovak Telekom				08.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6025	tlačiarenské služby	11,03	s DPH			07.03.2022	Slovenská pošta a.s.				08.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6024	prenájom rohoží	14,16	s DPH			07.03.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				08.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6035	dezinfekčné prostrieky	220,00	s DPH			24.03.2022	Bojtika s.r.o.				28.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6033	spotreba energie	306,24	s DPH			14.03.2022	Základná škola J. Kráľa				21.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6030	hygienické potreby	166,80	s DPH			10.03.2022	B2B Partner s.r.o.				21.03.2022	08.04.2022
	Faktúra		08.03.2022		s DPH									08.04.2022
	Faktúra	6023	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			01.03.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				08.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6039	elektroinštalačné práce	172,57	s DPH			04.04.2022	BPELEKTRO s.r.o.				12.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6014	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6008	stravovanie zamestnancov	424,65	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2515