Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60078	stravovanie zamestnancov	592,41	s DPH			01.07.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					24.09.2021
	Faktúra	60088	elektricka energia	258,88	s DPH			16.07.2021	Základná škola J. Kráľa					24.09.2021
	Faktúra	60077	prenájom rohoží	12,91	s DPH			24.06.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava				28.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60076	odborna literatúra	208,62	s DPH			23.06.2021	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.				28.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60075	spotreba vody	151,04	s DPH			23.06.2021	Základná škola J. Kráľa				28.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60074	spotreba el. energie	272,48	s DPH			23.06.2021	Základná škola J. Kráľa				28.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60073	aSc Agenda Komplet	449,00	s DPH			20.06.2021	ASC s.r.o.				28.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60072	papiernicky a hyg. mat.	207,14	s DPH			10.06.2021	Office DEPOT				15.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60071	telekomunikačné služby	28,67	s DPH			10.06.2021	Slovak Telekom				18.06.2021	11.08.2021
	Faktúra	60163	stravovanie žiakov - HN	35,10	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60166	nákup lavičiek	2 461.92	s DPH			08.12.2021	Školáčik MAJO				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60039	hygienické potreby		s DPH			27.04.2021	Hagleitner Hygiene s.r.o.				27.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	6058	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			06.05.2022	Slovak Telekom				12.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6071	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			31.05.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				20.08.2025	10.06.2022
	Faktúra	6070	stravovanie	554,28	s DPH			31.05.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				20.08.2025	10.06.2022
	Faktúra	6069	doprava	552,00	s DPH			30.05.2022	Maria-Bus s.r.o.				30.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6068	škola v prírode	1 748,00	s DPH			25.05.2022	Balogh Tomáš Mgr.				25.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6067	prenájom rohoží	14,16	s DPH			25.05.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				25.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6066	spotreba vody	135,09	s DPH			25.05.2022	Základná škola J. Kráľa				31.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	6065	obč. pre účastníkov MO	93,00	s DPH			24.05.2022	Szedlár Peter				25.05.2022	10.06.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2360