Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	60154	stravovanie žiakov HN	44,20	s DPH			11.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60168	služby technika BOZP	70,00	s DPH			08.12.2021	Roman Zomborsky				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60167	papier, dezinfekcia	480,20	s DPH			08.12.2021	Lamitec. spol. s.r.o.				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60166	nákup lavičiek	2 461.92	s DPH			08.12.2021	Školáčik MAJO				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60165	hygienické potreby	720,00	s DPH			01.12.2021	Hagleitner Hygiene s.r.o.				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60163	stravovanie žiakov - HN	35,10	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60162	stravovanie zamestn.	445,51	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60161	služby technika PO	42,00	s DPH			29.11.2021	P.O.TECH					14.12.2021
	Faktúra	60160	hygienické potreby	724,80	s DPH			29.11.2021	B2B Partner s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	60159	zhotovenie mreže	180,00	s DPH			22.11.2021	Stredná odborná škola techniky a služieb					14.12.2021
	Faktúra	60158	nákup materiálu VT	94,38	s DPH			22.11.2021	ALZA s.k.					14.12.2021
	Faktúra	60157	odb. prehliadka telocv.	82,25	s DPH			18.11.2021	REVTECH					14.12.2021
	Faktúra	60156	prenájom rohoží	9,48	s DPH			11.11.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava					14.12.2021
	Faktúra	60155	telekomunikačné služby	25,64	s DPH			30.11.2021	Slovak Telekom					14.12.2021
	Faktúra	60153	nákup OOPP	241,80	s DPH			11.11.2021	Mgr. František Svitek					14.12.2021
	Faktúra	60170	spotreba vody	151,97	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60152	učebnice	1 127,70	s DPH			11.11.2021	TERRA vydavateľstvo s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	60151	interiérové vybavenie	3 882,00	s DPH			11.11.2021	Alex kovový a školský nábytok s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	60150	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			09.11.2021	Slovak Telekom					14.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2418