Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	6165	stravovanie žiakov	408,40	s DPH	190035		02.12.2019	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6189	spotreba vody	117,76	s DPH	2019001		18.12.2019	Základná škola J. Kráľa				18.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6190	oprava a rozšírenie KS	2 119,20	s DPH	2019070		23.12.2019	HPH Elektronic s.o.s.				23.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6171	zásobník na pap. utierky	119,57	s DPH	2019060		13.12.2019	Kancelária 24h, s.r.o.				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6170	propagačný materiál	144,00	s DPH	2019059		13.12.2019	NationalPen				17.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6169	dodané teplo	2 392,93	s DPH	142003		13.12.2019	Energo-bytos s.r.o.				23.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6168	učebné pomôcky	2 499.40	s DPH	2019058		13.12.2019	Black STORE s.r.o.				17.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6167	kancelarske potreby	25,50	s DPH	2019057		10.12.2019	Mira Office s.r.o.				18.12.2019	06.02.2020
	Faktúra	6166	servisný prenájom rohoží	11,21	s DPH		2006962	10.12.2019	Lindstrom s.r.o.				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6164	stravovanie zamestnancov	612,99	s DPH	190034		02.12.2019	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6187	stravovanie žiakov	2 899,20	s DPH	2019003		20.12.2019	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK				20.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6063	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH	1019122092		02.12.2019	Osobný údaj sk, s.r.o.				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6162	kancelarske potreby	1,55	s DPH	2019053		02.12.2019	Office Depot, s.r.o.				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6161	spotreba vody	161,28	s DPH	2019001		02.12.2019	Základná škola J. Kráľa				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6160	spotreba el. energie	314,67	s DPH	2019002		02.12.2019	Základná škola J. Kráľa				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6114	telekomunikačné služby	20,00	s DPH			13.09.2019	Slovak Telekom a.s.				23.09.2019	10.10.2019
	Faktúra	6115	učebnice prvouky	150,00	s DPH			20.09.2019	Slovenské pedagogické nakladateľstvo				30.09.2019	10.10.2019
	Faktúra	6116	poistenie žiakov	281,55	s DPH			20.09.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.				30.09.2019	10.10.2019
	Faktúra	6117	nákup vybavenia	66,99	s DPH			21.08.2019	VidaXL				21.08.2019	16.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2418