Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	6016	Dodavka tepla	3 930,48	s DPH			10.02.2022	ENERGO-BYTOS s.r.o.				11.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6010	stravovanie detí v HN	20,80	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				15.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6011	spotreba energie	286,60	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6012	spotreba vody	120,95	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6013	školenie - seminár	25,00	s DPH			02.02.2022	RVC Nitra				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6014	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6015	telekomunikačné služby	28,30	s DPH			10.02.2022	Slovak Telekom				11.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6017	spotreba vody	145,04	s DPH			17.02.2022	Základná škola J. Kráľa				24.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6008	stravovanie zamestnancov	424,65	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6018	spotreba el. energie	299,64	s DPH			17.02.2022	Základná škola J. Kráľa				24.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6019	serevis kanal. sysstému	216,00	s DPH			17.02.2022	Petr Mrázek				24.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6020	prenájom rohoží	10,39	s DPH			24.02.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				24.02.2022	07.03.2022
	Objednávka	2022001	stravovanie detí v HN		s DPH			07.01.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					08.03.2022
	Objednávka	2022005	školské tlačivá		s DPH			09.02.2022	ŠEVT a.s.					08.03.2022
	Objednávka	2022002	čistenie kanalizácie		s DPH			15.02.2022	Petr Mrázek					08.03.2022
	Objednávka	2022003	materiál		s DPH			04.03.2022	Lamitec. spol. s.r.o.					08.03.2022
	Faktúra	6009	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH			01.02.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6003	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			07.01.2022	RVC Nitra				11.01.2022	15.02.2022
	Objednávka	2022006	tlačiarenské služby		s DPH			14.02.2022	Slovenská pošta a.s.					08.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2332