Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6034	spotreba vody	123,30	s DPH			22.03.2022	Základná škola J. Kráľa				28.03.2022	08.04.2022
	Faktúra	6036	školské potreby - HN	49,80	s DPH			25.03.2022	MediaTEC				28.04.2022	08.04.2022
	Objednávka	2022012	deratizačné služby		s DPH			15.04.2022	Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.					02.05.2022
	Objednávka	2022013	materiál		s DPH			18.04.2022	ALZA s.k.					02.05.2022
	Faktúra	6037	stravovanie zamestnancov	518,52	s DPH			01.04.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				08.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6039	elektroinštalačné práce	172,57	s DPH			04.04.2022	BPELEKTRO s.r.o.				12.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6048	spotreba vody	161,27	s DPH			21.04.2022	Základná škola J. Kráľa				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6040	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			04.04.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				08.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6041	prenájom rohoží	10,39	s DPH			04.04.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				12.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6042	dodávka tepla	3 381.27	s DPH			07.04.2022	ENERGO-BYTOS s.r.o.				12.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6043	dodavka el. energie	328,68	s DPH			07.04.2022	Základná škola J. Kráľa				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6045	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			11.04.2022	Slovak Telekom				12.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6046	telekomunikačné služby	27,86	s DPH			11.04.2022	Slovak Telekom				25.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6047	deratizácia	122,40	s DPH			21.04.2022	Viliam Baltazár DDD služby s.r.o.				28.04.2022	02.05.2022
	Faktúra	6009	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH			01.02.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6003	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			07.01.2022	RVC Nitra				11.01.2022	15.02.2022
	Faktúra	6064	služby na základe LZ	282,00	s DPH			20.05.2022	Remek s.r.o.				25.05.2022	10.06.2022
	Objednávka	2021058	dezinfekčné potreby		s DPH			23.11.2021						14.12.2021
	Objednávka	2021051	zariadenie oddych. zóny		s DPH			04.11.2021						14.12.2021
	Objednávka	2021052	nákup OOPP		s DPH			04.11.2021						14.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/2465