Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Mládežnícka 24, Šahy-Ipolyság ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2023015	preprava na ŠvP		s DPH			12.05.2023	Maria-Bus s.r.o.					14.06.2023
	Faktúra	6160	vybavenie kancelárie	159,00	s DPH			25.11.2022	Daffer. s.r.o.				29.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6173	nákup	510,00	s DPH			09.12.2022	B2B Partner s.r.o.				13.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6172	telekomunikačné služby	33,06	s DPH			09.12.2022	Slovak Telekom				13.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6171	prenájom rohoží	10,78	s DPH			08.12.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				09.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6169	hygienické potreby	114,58	s DPH			06.12.2022	Hagleitner Hygiene s.r.o.				09.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6167	doplnenie lekárničky	296,40	s DPH			06.12.2022	U GALENA s.r.o.				09.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6170	stravovanie zamestnancov	548,32	s DPH			01.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				09.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6168	stravovanie- HN	36,40	s DPH			01.12.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				13.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6166	čistiace potreby	171,00	s DPH			01.12.2022	Bojtika s.r.o.				05.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6165	hygienické potreby	564,31	s DPH			01.12.2022	Hagleitner Hygiene s.r.o.				05.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6164	nákup	643,52	s DPH			01.12.2022	B2B Partner s.r.o.				05.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6163	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			01.12.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				05.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6162	spotreba vody	165,98	s DPH			25.11.2022	Základná škola J. Kráľa				30.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6161	Bezkriedy Plus	36,00	s DPH			25.11.2022	Komenský				30.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6159	mat. na údržbu VT	351,60	s DPH			25.11.2022	ALZA s.k.				29.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6175	spotreba energie	370,48	s DPH			09.12.2022	Základná škola J. Kráľa				13.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6158	kontrola ihriska	96,60	s DPH			25.11.2022	EKOTEC spol. s r.o.				29.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6157	materiál na krúžky	113,23	s DPH			25.11.2022	MediaTEC				29.11.2022	15.12.2022
	Faktúra	6156	učebné pomôcky	279,79	s DPH			21.11.2022	Meló-Diák Slovakia s.r.o.				21.11.2022	15.12.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2550