Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6026	stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	614,70	s DPH			22.02.2013	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					03.05.2013
	Faktúra	6027	predplatne - zbierka zakonov	12,06	s DPH			25.02.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.					03.05.2013
	Faktúra	6028	poplatok za komunalny odpad	464,65	s DPH			28.02.2013	Mesto Šahy					03.05.2013
	Faktúra	6029	poplatok za komunalny odpad	464,65	s DPH			28.02.2013	Mesto Šahy					03.05.2013
	Faktúra	6030	hlasove služby	32,71	s DPH			11.03.2013	Slovak Telekom a.s.					15.04.2013
	Faktúra	6031	servisný prenájom rohoží	7,40	s DPH			11.03.2013	Lindstrom s.r.o.					15.04.2013
	Faktúra	6034	spotreba vody za február	87,04	s DPH			14.03.2013	Základná škola J. Kráľa					15.04.2013
	Faktúra	6032	stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	545,60	s DPH			14.03.2013	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					15.04.2013
	Faktúra	6035	Spotreba elektrickej energie za február	335,83	s DPH			14.03.2013	Základná škola J. Kráľa					15.04.2013
	Faktúra	6036	služby technika PO	42,00	s DPH			14.03.2013	PO-TECH					29.04.2013
	Faktúra	6037	dodana tepelna energia za február	3 467,44	s DPH			14.03.2013	Energo-bytos s.r.o.					14.03.2013
	Faktúra	6033	kancelarsky material	151,24	s DPH			14.03.2013	Office Depot, s.r.o.					15.04.2013
	Faktúra	6038	hlasove služby	23,14	s DPH			20.03.2013	Slovak Telekom a.s.					25.04.2013
	Faktúra	6039	deratizácia	39,60	s DPH			20.03.2013	DDD Služby					26.04.2013
	Faktúra	6040	príručka - Interné smernice	139,94	s DPH			21.03.2013	Verlag Dashofer s.r.o.					08.04.2013
	Faktúra	6041	učebné pomôcky	107,20	s DPH			21.03.2013	Pro Solutions, s.r.o.					05.04.2013
	Faktúra	6042	právne služby	156,00	s DPH			27.03.2013	Mgr. Noémi Poláková					26.04.2013
	Faktúra	6043	predplatne - zbierka zakonov	50,00	s DPH			27.03.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.					26.04.2013
	Faktúra	6045	servisný prenájom rohoží	10,20	s DPH			03.04.2013	Lindstrom s.r.o.					23.05.2013
	Faktúra	6044	stravovanie zamestnancov	1 219,30	s DPH			03.04.2013	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					23.05.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2465