Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6010	dodaná tepelná energia	2 929,83	s DPH			12.01.2018	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ + ŠKD				21.02.2018
	Faktúra	6010	stravovanie zamestnancov	583,59	s DPH			10.02.2020	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK				05.03.2020	13.03.2020
	Faktúra	6010	prenájom rohoží	7,93	s DPH			05.02.2016	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD				28.03.2016
	Faktúra	6010	toner do tlačiarne	110,00	s DPH			24.01.2013	Art Comp					25.02.2013
	Faktúra	6011	stravovanie zamestnancov	427,10	s DPH			05.02.2018	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK				23.02.2018	21.03.2018
	Faktúra	6011	hlasové služby	21,23	s DPH			29.01.2014	Slovak Telekom a.s.	ZŠ				29.01.2014
	Faktúra	6011	servis lyží	220,00	s DPH			30.01.2023	M-Šport				06.02.2023	13.02.2023
	Faktúra	6011	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			10.02.2020	Slovak Telekom a.s.				17.02.2020	13.03.2020
	Faktúra	6011	služba technika PO	42,00	s DPH			04.02.2019	P.O.TECH				21.03.2019	01.03.2019
	Faktúra	6011	spotreba energie	286,60	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6011	služby pevnej siete	41,09	s DPH			05.02.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD				28.03.2016
	Faktúra	6011	Publikacia - Prvá pomoc	68,90	s DPH			28.01.2013	Forum s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	6011	prehliadka telocvične	112,00	s DPH			05.02.2015	Bačík Marian	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6011	revízia telocvične	94,48	s DPH	2017006		07.02.2017	Revízia, oprava, predaj TV náradia	ZŠ + ŠKD			15.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	6012	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			05.02.2019	RVC				14.02.2019	18.02.2019
	Faktúra	6012	nákup kancel. potrieb	280,00	s DPH			05.02.2015	Jaroslav Ružička	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6012	Odborná literatúra	70,50	s DPH			07.02.2013	Raabe, s.r.o.					25.02.2013
	Faktúra	6012	Servisný prenájom rohoží	7,40	s DPH			29.01.2014	Lindstőm s.r.o.	ZŠ				04.03.2014
	Faktúra	6012	spotreba vody	120,95	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6012	telekomunikačné služby	49,00	s DPH			10.02.2020	Slovak Telekom a.s.				17.02.2020	13.03.2020

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2418