Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6004	telekomunikačné služby	28,22	s DPH			10.01.2022	Slovak Telekom				11.01.2022	15.02.2022
	Faktúra	60180	materiál	501,94	s DPH			14.12.2021	Esperia Plus s.r.o.				15.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60177	materiál na údrž. VT	1 925.33	s DPH			14.12.2021	Alza s.k.				14.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60160	hygienické potreby	724,80	s DPH			29.11.2021	B2B Partner s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	60168	služby technika BOZP	70,00	s DPH			08.12.2021	Roman Zomborsky				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60161	služby technika PO	42,00	s DPH			29.11.2021	P.O.TECH					14.12.2021
	Faktúra	60162	stravovanie zamestn.	445,51	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60163	stravovanie žiakov - HN	35,10	s DPH			30.11.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa					14.12.2021
	Faktúra	60165	hygienické potreby	720,00	s DPH			01.12.2021	Hagleitner Hygiene s.r.o.				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60166	nákup lavičiek	2 461.92	s DPH			08.12.2021	Školáčik MAJO				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60167	papier, dezinfekcia	480,20	s DPH			08.12.2021	Lamitec. spol. s.r.o.				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60169	spotreba el. energie	203,10	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60176	prenajom rohoží	12,91	s DPH			10.12.2021	Lindstrom s.r.o.				13.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60170	spotreba vody	151,97	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60171	elektrická energia	14,21	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60172	spotreba vody	187,03	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60173	dodané teplo	3 526.28	s DPH			08.12.2021	Energo-bytos s.r.o.				08.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60174	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			09.12.2021	Slovak Telekom a.s.				09.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	60175	telekomunikačné služby	29,25	s DPH			10.12.2021	Slovak Telekom a.s.				13.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	6074	spotreba energie	355,08	s DPH				Základná škola J. Kráľa				09.06.2022	05.08.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2515