Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6057	časopis Mladý Záchranár	19,80	s DPH			03.05.2013	Rescue team Slovakia					03.06.2013
	Faktúra	6054	poplatok za používanie SW	59,75	s DPH			22.04.2013	Remek, s.r.o.					03.06.2013
	Faktúra	6055	tlačivá	159,42	s DPH			22.04.2013	ŠEVT, a.s.					03.06.2013
	Faktúra	6052	spotreba elektrickej energie za marec	296,76	s DPH			22.04.2013	Základná škola J. Kráľa					03.06.2013
	Faktúra	6051	dodana tepelna energia za marec	3 187,49	s DPH			15.04.2013	Energo-bytos s.r.o.					03.06.2013
	Faktúra	6053	spotreba vody za marec	87,04	s DPH			22.04.2013	Základná škola J. Kráľa					03.06.2013
	Faktúra	6050	dodana tepelna energia za január	4 198,43	s DPH			15.04.2013	Energo-bytos s.r.o.					03.06.2013
	Faktúra	6049	hlasove služby	23,14	s DPH			15.04.2013	Slovak Telekom a.s.					03.06.2013
	Faktúra	6071	služby technika PO	42.-	s DPH			07.06.2013	PO-TECH					10.06.2013
	Faktúra	6073	spotreba vody za apríl	120,32	s DPH			22.05.2013	Základná škola J. Kráľa					10.06.2013
	Faktúra	6077	služby technika BOZP	40.-	s DPH			03.06.2013	Roman Zomborsky					10.06.2013
	Faktúra	6076	servisný prenájom rohoží	7,40	s DPH			24.05.2013	Lindstrom s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6075	odborna literatúra	9,20	s DPH			24.05.2013	Poradca s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6072	dezinfekčné potreby	103,68	s DPH			22.05.2013	Hagleitner s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6074	spotreba elektrickej energie za apríl	335,45	s DPH			22.05.2013	Základná škola J. Kráľa					10.06.2013
	Faktúra	6070	kancelarsky material	230,66	s DPH			17.05.2013	Office Depot, s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6068	hlasove služby	27,08	s DPH			17.05.2013	Slovak Telekom a.s.					10.06.2013
	Faktúra	6067	dodana tepelna energia za apríl	1 721,26	s DPH			17.05.2013	Energo-bytos s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6066	stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	708,35	s DPH			24.05.2013	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					10.06.2013
	Faktúra	6065	odborna literatúra	53,21	s DPH			07.05.2013	Poradca podnikateľa s.r.o.					10.06.2013

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/2360