Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6047	hlasove služby	32,39	s DPH			08.04.2013	Slovak Telekom a.s.					10.06.2013
	Faktúra	6061	odborna literatúra	43,41	s DPH			29.04.2013	Raabe, s.r.o.					10.06.2013
	Faktúra	6069	kancelarsky material	105,26	s DPH			24.05.2013	ArtComp					10.06.2013
	Faktúra	6082	spotreba vody za máj	107,20	s DPH			14.06.2013	Základná škola J. Kráľa					10.07.2013
	Faktúra	6084	materiál na údržbu areálu	81,79	s DPH			14.06.2013	Multi Center					10.07.2013
	Faktúra	6083	spotreba elektrickej energie za máj	354,46	s DPH			14.06.2013	Základná škola J. Kráľa					10.07.2013
	Faktúra	6081	dodaná tepelná energia za máj	743,50	s DPH			07.06.2013	Energo-bytos s.r.o.					10.07.2013
	Faktúra	6080	časopis Mladý Záchranár	19,80	s DPH			07.06.2013	Rescue team Slovakia					10.07.2013
	Faktúra	6079	hlasove služby	33,35	s DPH			07.06.2013	Slovak Telekom a.s.					10.07.2013
	Faktúra	6078	kancelarsky material	94,80	s DPH			07.06.2013	Simply supplies s.r.o.					10.07.2013
	Faktúra	6086	materiál na bežnú údržbu	21,07	s DPH			19.06.2013	PC BUSINESS s.r.o.					22.07.2013
	Faktúra	6087	š&tníkové skrine	1 565,00	s DPH			19.06.2013	e-Vector					22.07.2013
	Faktúra	6085	materiál na bežnú údržbu	92,99	s DPH			19.06.2013	J STAV s.r.o.					29.07.2013
	Faktúra	6091	hlasove služby	27,08	s DPH			20.06.2013	Slovak Telekom a.s.					29.07.2013
	Faktúra	6088	stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	737,10	s DPH			28.06.2013	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					31.07.2013
	Faktúra	6092	ASC	349,00	s DPH			04.07.2013	ASC Bratsislava					19.08.2013
	Faktúra	6093	hlasove služby	32,32	s DPH			16.07.2013	Slovak Telekom a.s.					19.08.2013
	Faktúra	6094	hlasove služby	27,08	s DPH			18.07.2013	Slovak Telekom a.s.					19.08.2013
	Faktúra	6700	dodavka tlačív	116,17	s DPH			31.07.2013	ŠEVT, a.s.					20.08.2013
	Faktúra	6105	dodana tepelna energia za júl	630,52	s DPH			12.08.2013	Energo-bytos s.r.o.					20.08.2013

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/2360