Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra				s DPH									11.02.2021
	Faktúra	6079	učebnice	3 076,50	s DPH				TERRA vydavateľstvo s.r.o.				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6089	učebná pomôcka	257,95	s DPH				Skabela s.r.o.				29.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6088	učebnice - Živé obrázky	188,02	s DPH				Skabela s.r.o.				29.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6087	prenájom rohoží	10,39	s DPH				Lindstrom s.r.o. Trnava				29.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6090	učebnice	1 989,90	s DPH				Slovenské pedagogické nakladateľstvo				29.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6086	spotreba vody	174,03	s DPH				Základná škola J. Kráľa				29.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6084	materiál na údržbu VT	362,55	s DPH				ALZA s.k.				21.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6085	cistiace potreby	277,44	s DPH				Hagleitner Hygiene s.r.o.				21.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6083	nakup inter. vybavenia	96,00	s DPH				Daffer. s.r.o.				21.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6082	kancelárske a ČP	367,39	s DPH				OfficeLand s.r.o.				21.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6081	aSc Agenda	489,00	s DPH				ASC s.r.o.				21.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6080	telekomunikačné služby	30,10	s DPH				Slovak Telekom				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6078	učebnice	1 021,20	s DPH				LiberaTerra s.r.o.				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6077	knihy do knižnice	99,00	s DPH				SIK o.z.				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6076	dodané teplo	1 046,48	s DPH				ENERGO-BYTOS s.r.o.				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6075	telekomunikačné služby	15,18	s DPH				Slovak Telekom				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6074	spotreba energie	355,08	s DPH				Základná škola J. Kráľa				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6073	služby technika PO	84,00	s DPH				P.O.TECH				09.06.2022	05.08.2022
	Faktúra	6072	stravovanie - HN	40,30	s DPH				Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				17.06.2022	05.08.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2317