Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6160	tepelna energia za september	825,90	s DPH			04.10.2012	ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy					09.11.2012
	Faktúra	60022	telekomunikačné služby	28,11	s DPH			10.03.2021	Slovak Telekom				17.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60034	telekomunikačné služby		s DPH			16.04.2021	Slovak Telekom				16.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	60033	spotreba vody		s DPH			16.04.2021	Základná škola J. Kráľa				16.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	60032	dodaná el. energia		s DPH			16.04.2021	Základná škola J. Kráľa				16.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	60031	stravovanie žiakov	675,60	s DPH			31.03.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				21.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	60030	stravovanie zamestnancov	292,53	s DPH			31.03.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				12.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	60028	dezinfekčné prostriedky	212,93	s DPH			29.03.2021	Briston s.r.o.				30.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60029	materiál na údržbu	288,47	s DPH			25.03.2021	ALZA s.k.				12.04.2021	31.03.2021
	Faktúra	60027	servis kanalizácie	180,00	s DPH			17.03.2021	Petr Mrázek				30.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60026	dodané teplo	3 455,60	s DPH			10.03.2021	ENERGO-BYTOS s.r.o.					31.03.2021
	Faktúra	60025	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			10.03.2021	Slovak Telekom				17.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60024	služby technika PO	42,00	s DPH			10.03.2021	P.O.TECH				17.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60023	prenájom rohoží	9,48	s DPH			10.03.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava				17.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60021	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			01.03.2021	osobnyudaj.sk.s.r.o.				12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60036	servisný prenájom rohoží		s DPH			12.04.2021	Lindstrom s.r.o. Trnava				12.04.2021	04.05.2021
	Faktúra	60020	stravovanie zamestnancov	264,60	s DPH			01.03.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				12.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60019	služby technika BOZP	70,00	s DPH			01.03.2021	Zomborsky				17.03.2021	31.03.2021
	Faktúra	60018	stravovanie žiakov	1 291.20	s DPH			01.03.2021	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				17.03.2021	31.03.2021
	Objednávka				s DPH									31.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2317