Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2021062	toner do tlačiarne		s DPH			03.12.2021	Simply supplies a.s.					31.01.2022
	Faktúra	6184	toner do tlačiarne	354,00	s DPH	2019066		18.12.2019	Simply supplies s.r.o.				18.12.2019	05.01.2020
	Objednávka	2024007	toner do kop. stroja	299,52	s DPH			05.02.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		04.03.2024
	Objednávka	2024001	toner do kop. stroja	310,00	s DPH			15.01.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	6180	toner	299,52	s DPH			08.02.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	6167	toner	308,16	s DPH			17.01.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	22.01.2024	28.02.2024
	Objednávka	2017007	tlačivá na školský rok 2017/2018		s DPH			13.02.2017	ŠEVT, a.s.	ZŠ + ŠKD				13.02.2017
	Faktúra	6055	tlačivá	159,42	s DPH			22.04.2013	ŠEVT, a.s.					03.06.2013
	Faktúra	10/2025	tlačivá	10,05	s DPH	2/2025		28.01.2025	ŠEVT a.s.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riadteľka školy	28.01.2025	28.01.2025
	Objednávka	2021044	tlačiareň		s DPH			13.10.2021	Computer and Network Systems, s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	6025	tlačiarenské služby	11,03	s DPH			07.03.2022	Slovenská pošta a.s.				08.03.2022	08.04.2022
	Objednávka	2022006	tlačiarenské služby		s DPH			14.02.2022	Slovenská pošta a.s.					08.03.2022
	Faktúra	6283	tlačiarenské služby	16,80	s DPH			17.09.2024	Slovenská pošta a.s.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	6038	tlačiarenske služby	10,25	s DPH			31.03.2014	Slovenská pošta a.s.	ZŠ				16.05.2014
	Faktúra	6054	tlačiarenske služby	10,25	s DPH			28.04.2014	Slovenská pošta a.s.	ZŠ + ŠKD				16.05.2014
	Faktúra	6021	tlač poštových poukazov	12,59	s DPH			14.02.2019	Slovenská pošta a.s.				26.02.2019	01.03.2019
	Faktúra	6132	tlač PPP	11,03	s DPH			03.10.2016	Slovenská pošta a.s.	ZŠ + ŠKD			08.11.2016	08.11.2016
	Faktúra	70/2025	tepelná energia za 5/2025	2 671,23	s DPH			01.06.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riaditeľka školy	10.06.2025	07.05.2025
	Faktúra	57/2025	tepelná energia za 4/2025	3 139,50	s DPH			01.05.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	47/2025	tepelná energia za 3/2025	5 306,62	s DPH			01.04.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	15.04.2025	15.04.2025

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/2360