Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6133 telekomunikačné služby 19,99 s DPH 10.10.2018 Slovak Telekom a.s. 24.10.2018 19.11.2018
Faktúra 6134 čistiace potreby 162,00 s DPH 10.10.2018 Briston s.r.o. ZŠ + ŠKD 15.10.2018 12.11.2018
Faktúra 6135 prenájom rohoží 7,93 s DPH 15.10.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 29.10.2018 29.11.2018
Faktúra 6083 údržba programového vybavenia 349,00 s DPH 25.06.2018 ASC Bratsislava ZŠ + ŠKD 03.07.2018 16.07.2018
Faktúra 6085 služby technika BOZP, CO 70,00 s DPH 29.06.2018 Roman Zomborsky ZŠ + ŠKD 16.07.2018
Faktúra 6126 dodaná tepelná energia 993,97 s DPH 10.10.2017 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 29.12.2017 29.12.2017
Faktúra 6021 dodaná tepelná energia 3 253,42 s DPH 13.02.2018 Energo-bytos s.r.o. ZŠ + ŠKD 21.03.2018
Faktúra 6012 vzdelávacie služby v r. 2018 130,00 s DPH 05.02.2018 RVC ZŠ + ŠKD 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6013 stravovanie detí v HN 275,95 s DPH 05.02.2018 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK ZŠ + ŠKD 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6014 odborná prehliadka TV náradí 103,10 s DPH 05.02.2018 REVTECH ZŠ + ŠKD 19.02.2018 19.03.2018
Faktúra 6015 prenájom rohoží 7,93 s DPH 05.02.2018 Lindstrom s.r.o. ZŠ + ŠKD 19.02.2018 19.03.2018
Faktúra 6016 skipasy pre účastníkov LVVK 500,00 s DPH 12.02.2018 Športcentrum Selce ZŠ 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6017 preprava na LVVK 480,00 s DPH 12.02.2018 Maria - Bus s.r.o. ZŠ 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6018 poskytnuté služby počas LVVK 420,00 s DPH 12.02.2018 M-Šport ZŠ 19.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6019 ubytovanie a stravovanie počas LVVK 1 600,00 s DPH 12.02.2018 Penzion Čachovov ZŠ 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6020 nákup kancelárskeho materiálu 131,30 s DPH 13.02.2018 Office Depot, s.r.o. ZŠ + ŠKD 23.02.2018 21.03.2018
Faktúra 6022 nakup materiálu na bežné upratovanie 177,14 s DPH 15.02.2018 Hagleitner Hygiene s.r.o. ZŠ + ŠKD 07.03.2018 21.03.2018
Faktúra 6036 telekomunikačné služby 23,03 s DPH 16.03.2018 Slovak Telekom a.s. ZŠ + ŠKD 19.03.2018 21.03.2018
Faktúra 6023 spotreba elektrickej energie 369,59 s DPH 15.02.2018 Základná škola J. Kráľa ZŠ + ŠKD 07.03.2018 21.03.2018
Faktúra 6180 nakup UP s DPH 18.12.2017 PIXIE IT ZŠ 22.12.2017 29.12.2017
zobrazené záznamy: 341-360/2360