|
|
Faktúra |
6113
|
učebnice
|
864,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6114
|
stravné lístky
|
126,04 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
DOXX - stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6112
|
učebnice
|
620,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
AITEC vydavateľstvo |
|
|
|
14.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023038
|
servisná oprava VT
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Copy Print Group a.s. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023037
|
ucebnice
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023033
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC vydavateľstvo |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023034
|
knihy do knižnice
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023035
|
hyg. potreby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023036
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6110
|
spotreba vody
|
110,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
14.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6109
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6111
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6108
|
stravovanie zamestnancov
|
69,48 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6107
|
všeobecný materiál - údr.
|
104,94 |
s DPH |
|
|
30.08.2023 |
ALZA s.k. |
|
|
|
31.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6106
|
kancelárske potreby
|
181,16 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6105
|
interiérové vybavenie
|
129,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6104
|
spotreba el. energie
|
509,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
31.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023032
|
interiérové vybavenie
|
130,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023031
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6102
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
18.09.2023 |