|
|
Faktúra |
6088
|
učebnice - Živé obrázky
|
188,02 |
s DPH |
|
|
|
Skabela s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6087
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
29.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6090
|
učebnice
|
1 989,90 |
s DPH |
|
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
29.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6086
|
spotreba vody
|
174,03 |
s DPH |
|
|
|
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
29.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6084
|
materiál na údržbu VT
|
362,55 |
s DPH |
|
|
|
ALZA s.k. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6085
|
cistiace potreby
|
277,44 |
s DPH |
|
|
|
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6083
|
nakup inter. vybavenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6082
|
kancelárske a ČP
|
367,39 |
s DPH |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6081
|
aSc Agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6080
|
telekomunikačné služby
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6079
|
učebnice
|
3 076,50 |
s DPH |
|
|
|
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6078
|
učebnice
|
1 021,20 |
s DPH |
|
|
|
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6077
|
knihy do knižnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
SIK o.z. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6076
|
dodané teplo
|
1 046,48 |
s DPH |
|
|
|
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6042
|
dodávka tepla
|
3 381.27 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6040
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
60167
|
papier, dezinfekcia
|
480,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60184
|
stravovanie - HN
|
11,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
21.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Dodavka tepla
|
989,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6006
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2022 |
15.02.2022 |