|
|
Faktúra |
60078
|
stravovanie zamestnancov
|
592,41 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60088
|
elektricka energia
|
258,88 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60077
|
prenájom rohoží
|
12,91 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60076
|
odborna literatúra
|
208,62 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Nakladateľstvo FORUM s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60075
|
spotreba vody
|
151,04 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60074
|
spotreba el. energie
|
272,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60073
|
aSc Agenda Komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
28.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60072
|
papiernicky a hyg. mat.
|
207,14 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Office DEPOT |
|
|
|
15.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60071
|
telekomunikačné služby
|
28,67 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60163
|
stravovanie žiakov - HN
|
35,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60166
|
nákup lavičiek
|
2 461.92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Školáčik MAJO |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60039
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
6058
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6071
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
20.08.2025 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6070
|
stravovanie
|
554,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
20.08.2025 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6069
|
doprava
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6068
|
škola v prírode
|
1 748,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Balogh Tomáš Mgr. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6067
|
prenájom rohoží
|
14,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6066
|
spotreba vody
|
135,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
31.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6065
|
obč. pre účastníkov MO
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Szedlár Peter |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |