Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6094	údržba budovy	1 175,00	s DPH			21.07.2020	Peter Vereš	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	24.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6092	spotreba el. energie	97,49	s DPH			17.07.2020	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	06.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	6088	telekomunikačné služby	24,11	s DPH			17.07.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	17.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6087	stravovanie zamestnancov	82,32	s DPH			17.07.2020	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	06.08.2020	31.08.2020
	Faktúra	6086	materiál na údržbu	108,24	s DPH			15.07.2020	Bekwoodcote s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	17.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6090	advokatske služby	1 300,00	s DPH			13.07.2020	Advokatska kancelária Judr. Polák	ZŠ	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	17.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6089	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			13.07.2020	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	17.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6085	služby technika BOZP	70,00	s DPH			07.07.2020	Roman Zomborsky	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6084	dodané teplo	834,48	s DPH			07.07.2020	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		03.08.2020
	Faktúra	6083	stravovanie žiakov	1 690,80	s DPH			01.07.2020	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	17.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6082	čistenie kan. systému	180,00	s DPH			01.07.2020	Petr Mrázek	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	06.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6080	odborná literatúra	46,75	s DPH			01.07.2020	Raabe, s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6066	spotreba vody	9,22	s DPH			15.06.2020	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	24.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	6079	stravovanie zamestnancov	318,99	s DPH			01.07.2020	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6078	spotreba el. energie	98,22	s DPH			01.07.2020	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6076	učebnice pre 1. stupeň	3 274,00	s DPH			01.07.2020	Terra	ZŠ	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	24.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6075	nákup motorovej kosačky	349,80	s DPH			01.07.2020	Multi Center	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	06.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6074	služby technika PO	42,00	s DPH			29.06.2020	P.O.TECH	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	06.07.2020	03.08.2020
	Faktúra	6077	nákup vybavenia	222,98	s DPH			24.06.2020	Maxiobchod	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	24.06.2020	01.07.2020
	Faktúra	6073	nakup dezinfekčných prostriedkov	198,00	s DPH			22.06.2020	Briston s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	26.06.2020	01.07.2020

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/2360