Szerződések, számlák - Zmluvy, faktúry

Szerződések, számlák - Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 6006 Spotreba vody 94,72 s DPH 17.01.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ-ŠKD 26.02.2014
    Faktúra 6007 Spotreba elekrickej energie 314,84 s DPH 17.01.2014 Základná škola J. Kráľa ZŠ-ŠKD 26.02.2014
    Zmluva 2000/898 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 02.11.2017 Remek, s.r.o. ZŠ-ŠKD Mgr. Katarína Lészkóová riaditeľka školy 02.11.2017
    Faktúra 6251 hygienické potreby 167,76 s DPH 19.06.2024 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 6233 vodné, stočné za 04/2024 242,24 s DPH 16.05.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 21.05.2024 21.05.2024
    Faktúra 6234 prenájom rohoží 13,42 s DPH 22.05.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 28.05.2024 28.05.2024
    Faktúra 6235 program WinIBEU 89,10 s DPH 29.05.2024 Ives Košice ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 28.05.2024 28.05.2024
    Faktúra 6236 telekomunikačné poplatky 15,18 s DPH 01.06.2024 Slovak telekom ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 6237 výkon zodpovednej osoby za 06/2024 48,00 s DPH 01.06.2024 Osobnyudaj.sk ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 10.06.2024 10.06.2024
    Faktúra 6255 učebnice 1 457,70 s DPH 21.06.2024 Richard Šrobár - Littera ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 24.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 6254 asc agenda komplet 519,00 s DPH 21.06.2024 ASC, s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 24.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 6253 učebnice 390,00 s DPH 19.06.2024 Varia Print s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 24.06.2024 24.06.2024
    Faktúra 6252 prenájom rohoží 18,29 s DPH 19.06.2024 Lindstrom, s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 21.06.2024 21.06.2024
    Faktúra 6249 vypracovanie žiadosti v rámci výzvy MFSR 150,00 s DPH 14.06.2024 MMDS s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 6250 učebnice 121,90 s DPH 18.06.2024 Taktik vydavateľstvo s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 20.06.2024 20.06.2024
    Faktúra 6231 telekomunikačné poplatky 35,00 s DPH 08.05.2024 Slovak telekom ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 09.05.2024 09.05.2024
    Faktúra 6248 elektrická energia za 05/2024 165,88 s DPH 13.06.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 6247 vodné, stočné za 05/2024 224,77 s DPH 13.06.2024 Základná škola J. Kráľa ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 6246 učebnice 391,60 s DPH 13.06.2024 Aitec s.r.o. ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
    Faktúra 6245 športové potreby 393,88 s DPH 12.06.2024 Simply Sport ZŠ L. Pongrácza, Šahy Mgr. Bóna Zsolt Riaditeľ školy 17.06.2024 17.06.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2418
    • Kontakty

      • Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola a Gymnázium Juraja Szondyho s VJM - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 24, ŠAHY - IPOLYSÁG
      • 036 7410870
      • Mládežnícka 24, 936 01 Šahy - Ipolyság
        93601 Šahy
        Slovakia
      • 57100675
      • 036 7410870
    • Prihlásenie