Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6018	spotreba elektrickej energie	303,61	s DPH			16.02.2015	Základná škola JK	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6001	prenájom rohoží	7,93	s DPH			12.01.2015	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6021	hlasové služby	32,75	s DPH			16.02.2015	Slovak Telekom a.s.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6023	dodaná tepelná energia	3 285,56	s DPH			16.02.2015	Energo-Bytos s.r.o.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6024	nákup čistiacich a hygienickych potrieb	184,96	s DPH			17.02.2015	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6002	hlasové služby	32,32	s DPH			12.01.2015	Slovak telekom a.s.	ZŠ - ŠKD				02.04.2015
	Faktúra	6033	spotreba elektrickej energie	343,47	s DPH			10.03.2015	ZŠ J. Kráľa	ZŠ - ŠKD				06.04.2015
	Faktúra	6040	služby STP APV	71,70	s DPH			23.03.2015	IVES	ZŠ - ŠKD				06.04.2015
	Faktúra	6065	dodané teplo	824,00	s DPH			11.06.2020	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ - ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		01.07.2020
	Faktúra	6094	školské tlačivá	220,63	s DPH			04.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ - ŠKD				20.08.2015
	Faktúra	6095	činnosť povinnej zdrav. služby	60,00	s DPH			04.08.2015	Roman Zomborsky	ZŠ - ŠKD				20.08.2015
	Faktúra	6091	servisný prenájom rohoží	7,93	s DPH			20.07.2015	Lindström, s.r.o.	ZŠ - ŠKD				20.08.2015
	Faktúra	6084	stravovanie zamestnancov	1 339,86	s DPH			30.06.2015	Základná škola J. Kráľa	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6083	servisný prenájom rohoží	10,92	s DPH			23.06.2015	Lindstrom s.r.o.	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6082	čistiace potreby	91,64	s DPH			23.06.2015	Hagleitner s.r.o.	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6081	kancelárske potreby	86,70	s DPH			23.06.2015	Office Depot, s.r.o.	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6076	spotreba elektrickej energie	295,81	s DPH			15.06.2015	Základná škola J. Kráľa	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6075	spotreba vody	117,76	s DPH			15.06.2015	Základná škola J. Kráľa	ZŠ - ŠKD				31.07.2015
	Faktúra	6026	kancelárske potreby	238,08	s DPH			02.03.2015	J. Ružička	ZŠ - ŠKD				06.04.2015
	Faktúra	6042	služby SW	59,75	s DPH			23.03.2015	Remek, s.r.o.	ZŠ - ŠKD				06.04.2015

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2418