Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6007	Spotreba elekrickej energie	314,84	s DPH			17.01.2014	Základná škola J. Kráľa	ZŠ-ŠKD				26.02.2014
	Zmluva	2000/898	Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb		s DPH			02.11.2017	Remek, s.r.o.	ZŠ-ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		02.11.2017
	Faktúra	6006	Spotreba vody	94,72	s DPH			17.01.2014	Základná škola J. Kráľa	ZŠ-ŠKD				26.02.2014
	Faktúra	6244	telekomunikačné poplatky	35,38	s DPH			08.06.2024	Slovak telekom	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	6214	strava zamestnancov za 03/2024	917,00	s DPH			02.04.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	6238	elektrická energia za 04/2024	198,44	s DPH			01.06.2024	Základná škola J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	6237	výkon zodpovednej osoby za 06/2024	48,00	s DPH			01.06.2024	Osobnyudaj.sk	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	6236	telekomunikačné poplatky	15,18	s DPH			01.06.2024	Slovak telekom	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.06.2024	10.06.2024
	Faktúra	6235	program WinIBEU	89,10	s DPH			29.05.2024	Ives Košice	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	6234	prenájom rohoží	13,42	s DPH			22.05.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	28.05.2024	28.05.2024
	Faktúra	6213	vyk. bezpečnostno technickej služby	90,00	s DPH			01.04.2024	Štefan Fabian	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	6212	vyk. činnosti technika PO	90,00	s DPH			01.04.2024	Ing. Mária Fabianová - FM	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	6216	telekomunikačné poplatky	35,00	s DPH			08.04.2024	Slovak telekom	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	6222	prenájom rohoží	13,42	s DPH			21.04.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	29.04.2024	29.04.2024
	Faktúra	6211	prenájom rohoží	18,29	s DPH			01.04.2024	Lindstrom, s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024
	Faktúra	6225	telekomunikačné poplatky	15,18	s DPH			01.05.2024	Slovak telekom	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	6226	hygienické potreby	216,00	s DPH			01.05.2024	Bojtika s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	6227	účtovníctvo na rok 2024	311,62	s DPH			02.05.2024	Remek s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	09.05.2024	09.05.2024
	Faktúra	6228	strava zamestnancov za 04/2024	1 305,50	s DPH			06.05.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	21.05.2024	21.05.2024
	Faktúra	6210	pomôcky HN	33,20	s DPH			01.04.2024	Roman Dobos - Mediatec	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	10.04.2024	10.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2360