Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6245	športové potreby	393,88	s DPH			12.06.2024	Simply Sport	ZŠ L. Pongrácza, Šahy	Mgr. Bóna Zsolt	Riaditeľ školy	17.06.2024	17.06.2024
	Faktúra	6128	školský nábytok	1 773,60	s DPH			01.10.2018	Offer - Ing. Mudrík Rudolf	ZŠ + ŠKD			05.10.2018	29.10.2018
	Objednávka	2021013	školské tlačivá 2021/2022		s DPH			17.02.2021	ŠEVT a.s.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		17.02.2021
	Faktúra	6094	školské tlačivá	220,63	s DPH			04.08.2015	ŠEVT a.s.	ZŠ - ŠKD				20.08.2015
	Objednávka	2022005	školské tlačivá		s DPH			09.02.2022	ŠEVT a.s.					08.03.2022
	Faktúra	6150	školské tlačivá	124,02	s DPH	2019007		07.11.2019	ŠEVT, a.s.				08.11.2019	05.12.2019
	Objednávka	2020012	školské tlačivá		s DPH			10.02.2020	ŠEVT, a.s.					10.02.2020
	Faktúra	66010	školské tlačivá	24,54	s DPH			14.09.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ + ŠKD			14.09.2020	25.09.2020
	Faktúra	2009	školské tlačivá	104,42	s DPH			09.08.2020	ŠEVT a.s.	ZŠ + ŠKD			11.08.2020	21.08.2020
	Objednávka	2023007	školské tlačivá		s DPH			14.02.2023	ŠEVT a.s.					17.03.2023
	Faktúra	6150	školské tlačivá	63,60	s DPH			22.10.2013	ŠEVT, a.s.	ZŠ				22.11.2013
	Faktúra	60055	školské potreby- HN	33,20	s DPH			20.05.2021	MediaTEC				05.07.2025	15.06.2021
	Faktúra	6044	školské potreby- HN	49,80	s DPH			06.04.2020	MediaTEC	ZŠ			29,4.2020	18.05.2020
	Objednávka	2020020	školské potreby- HN		s DPH			25.03.2020	MediaTEC					25.03.2020
	Faktúra	6034	školské potreby pre žiakov v HN	365,20	s DPH			18.03.2016	MediaTEC	ZŠ	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6038	školské potreby pre žiakov v HN	398,40	s DPH			16.03.2015	MediaTEC	ZŠ				06.04.2015
	Faktúra	6137	školské potreby pre deti v HN	265,60	s DPH			03.11.2017	MediaTEC	ZŠ			27.11.2017	29.12.2017
	Objednávka	2024019	školské potreby pre HN	33,20	s DPH			26.03.2024	MediaTec	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		03.04.2024
	Faktúra	6312	školské potreby HN	16,60	s DPH			11.11.2024	Roman Dobos - Mediatec	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	11.11.2024	11.11.2024
	Faktúra	60141	školské potreby - HN	66,40	s DPH			22.10.2021	MediaTEC				05.07.2025	22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2332