Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	20131	Priprava stravy pre zamestnancov ZS LPongracza s VJM Sahy	bezudaniahodnoty	s DPH			26.08.2013	ZŠ J.Kráľa - ŠJ, Šahy					26.08.2013
	Zmluva	124	Dohoda o prevode práv a povinností z RZ o dodávkach tovarov ovocia, zeleniny	bezudaniahodnoty	s DPH			22.09.2017	OVD - Ovocinárske družstvo	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		22.09.2017
	Faktúra	6185	interiérové vybavenie	15 108,00	s DPH			15.12.2020	Daffer s.r.o.	ZŠ + ŠKD			17.12.2020	15.01.2021
	Faktúra	6204	dodané teplo - záloha	15 000,00	s DPH			22.03.2024	ENERGO-BYTOS s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	22.03.2024	22.03.2025
	Zmluva	201708	Zmluva o dielo	9 985,68	s DPH			01.11.2017	Simol-team	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		01.11.2017
	Faktúra	6154	oprava školského dvora	9 985,68	s DPH			01.12.2017	Simol-team	ZŠ			04.12.2017	10.01.2018
	Faktúra	6040	dodané teplo	8 415,90	s DPH			12.04.2023	ENERGO-BYTOS s.r.o.				18.04.2023	14.06.2023
	Faktúra	6174	dodané teplo	7 667,35	s DPH			01.02.2024	ENERGO-BYTOS s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.02.2024	21.02.2025
	Faktúra	05/2025	tepelná energia za 12/2024	7 278,40	s DPH			01.01.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riadteľka školy	27.01.2025	27.01.2025
	Faktúra	14/2025	tepelná energia za 1/2025	6 916,56	s DPH			01.02.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	17.02.2025	17.02.2025
	Faktúra	29/2025	tepelná energia za 2/2025	6 611,31	s DPH			01.03.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	50/2025	záloha na dotáciu na obedy žiakov za 4/2025	6 500,00	s DPH			04.04.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	10.04.2025	10.04.2025
	Faktúra	6320	tepelná energia za 11/2024	6 430,72	s DPH			01.12.2024	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	6308	záloha na dotáciu - obedy žiakov za 11/2024	6 000,00	s DPH			05.11.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	12.11.2024	12.11.2024
	Faktúra	32/2025	záloha na dotáciu na obedy žiakov za 3/2025	6 000,00	s DPH			06.03.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	13.03.2025	13.03.2025
	Faktúra	09/2025	strava žiakov za 01/2025	6 000,00	s DPH			17.01.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riadteľka školy	17.01.2025	17.01.2025
	Faktúra	6297	záloha na dotáciu - obedy žiakov za 10/2024	6 000,00	s DPH			11.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	14.10.2024	14.10.2024
	Faktúra	6059	dodané teplo	5 795,83	s DPH			09.05.2023	ENERGO-BYTOS s.r.o.					14.06.2023
	Faktúra	6180	vybavenie kancelárií	5 649,00	s DPH			20.12.2022	evector s.r.o.				19.12.2022	01.02.2023
	Faktúra	6149	dodané teplo	5 645,48	s DPH			09.11.2023	ENERGO-BYTOS s.r.o.				16.11.2023	19.12.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2332