Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6160 tepelna energia za september 825,90 s DPH 04.10.2012 ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy 09.11.2012
Faktúra 6182 spotreba el. energie 332,97 s DPH 2019002 18.12.2019 Základná škola J. Kráľa 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6173 všeobecný materiál 419,63 s DPH 2019062 13.12.2019 Office Depot, s.r.o. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6174 služby technika PO 42,00 s DPH 139 13.12.2019 P.O.TECH 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6175 služby technika BOZP 70,00 s DPH 139 13.12.2019 Roman Zomborsky 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6176 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 0242958 13.12.2019 Slovak Telekom a.s. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6177 telekomunikačné služby 20,00 s DPH 0242958 13.12.2019 Slovak Telekom a.s. 19.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6178 rekonštrukcia soc.m. 2 533,20 s DPH 2019056 13.12.2019 IMI TEAM s.r.o. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6179 predplatné on-line kniha 197,40 s DPH 2019063 13.12.2019 Verlag Dashofer s.r.o. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6180 učebné pomôcky 203,80 s DPH 2019064 16.12.2019 KVANT s.r.o. 17.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6181 stravovanie zamestnancov 451,29 s DPH 2019009 18.12.2019 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6183 učebné pomôcky 348,40 s DPH 2019065 18.12.2019 PGchem 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6159 rekonštrukčné práce 3 360,00 s DPH 2019052 25.11.2019 PAJ Members s.r.o. 02.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6184 toner do tlačiarne 354,00 s DPH 2019066 18.12.2019 Simply supplies s.r.o. 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6185 oprava - údržba alarmu 1 193,20 s DPH 2019067 19.12.2019 CARKO TRADE s.r.o. 19.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6186 nákup vybavenia 1 020,90 s DPH 2019068 19.12.2019 MediaTEC 19.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6187 stravovanie žiakov 2 899,20 s DPH 2019003 20.12.2019 Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK 20.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6188 interiérové vybavenie 960,00 s DPH 2019069 20.12.2019 Frasch-bytové zariadenie 20.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6189 spotreba vody 117,76 s DPH 2019001 18.12.2019 Základná škola J. Kráľa 18.12.2019 05.01.2020
Faktúra 6190 oprava a rozšírenie KS 2 119,20 s DPH 2019070 23.12.2019 HPH Elektronic s.o.s. 23.12.2019 05.01.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2360

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM - Pongrácz Lajos Alapiskola aGymnázium Juraja Szondyho s VJM - Szondy György Gimnázium, Mládežnícka 24, ŠAHY - IPOLYSÁG
    Mládežnícka 24, 936 01 Šahy - Ipolyság
  • 036 7410870

Fotogaléria