Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6036	dodávka tepla	2 688,35	s DPH			21.03.2016	Energo-bytos s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6027	stravovanie žiakov v HN	293,00	s DPH			07.03.2016	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD				14.04.2016
	Faktúra	6028	stravovanie zamestnancov	249,70	s DPH			07.03.2016	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK	ZŠ + ŠKD				14.04.2016
	Faktúra	6029	služby pevnej siete	40,97	s DPH			07.03.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD				14.04.2016
	Faktúra	6030	prenájom rohoží	7,93	s DPH			07.03.2016	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD				14.04.2016
	Faktúra	6031	stravovanie zamestnancov	217,80	s DPH			07.03.2016	Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK					14.04.2016
	Faktúra	6032	nákup odbornej literatúry	25,00	s DPH			07.03.2016	RVC	ZŠ				14.04.2016
	Faktúra	6033	služby mobilnej siete	31,31	s DPH			15.03.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD				14.04.2016
	Faktúra	6034	školské potreby pre žiakov v HN	365,20	s DPH			18.03.2016	MediaTEC	ZŠ	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6035	služby technika PO	42,00	s DPH			21.03.2016	P.O.TECH	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6037	elektroinštalačné práce	193,20	s DPH			21.03.2016	M&M-Elektro s.r.o.	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6038	spotreba vody	89,60	s DPH			21.03.2016	Základná škola J. Kráľa	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6040	služby STP APV	71,70	s DPH			29.03.2016	IVES	ZŠ + ŠKD	Mgr. Katarína Lészkóová	riaditeľka školy		14.04.2016
	Faktúra	6025	LV - ubytovanie, strava	2 107,36	s DPH			29.02.2016	Team s.r.o.	ZŠ				01.04.2016
	Faktúra	6005	služby mobilnej siete	31,31	s DPH			26.01.2016	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD				29.02.2016
	Faktúra	6006	údržba budovy	200,00	s DPH			26.01.2016	Stolárstvo Tóth	ZŠ + ŠKD				29.02.2016
	Faktúra	6007	nákup UP	2,50	s DPH			29.01.2016	Ares s.r.o.	ZŠ				29.02.2016
	Faktúra	6008	nákup kancelárskeho materiálu	33,02	s DPH			29.01.2016	Online group s.r.o.	ZŠ				29.02.2016
	Faktúra	6172	služby technika PO	42,00	s DPH			05.12.2015	P.O.TECH	ZŠ + ŠKD				30.12.2015
	Faktúra	6173	nakup všeobecného materiálu	258,92	s DPH			05.12.2015	Office Depot, s.r.o.					30.12.2015

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2301-2320/2360