Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6148	virtuálna knižnica	198,72	s DPH		VK090309	07.11.2019	Komensky s.r.o.				18.11.2019	15.12.2019
	Faktúra	6036	služby STP	71,70	s DPH		5590024658	27.03.2017	IVES	ZŠ + ŠKD			03.04.2017	06.04.2017
	Faktúra	6003	poistne	257,09	s DPH		3347000333	25.01.2017	Uniqa poisťovňa	ZŠ			25.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	6166	servisný prenájom rohoží	11,21	s DPH		2006962	10.12.2019	Lindstrom s.r.o.				10.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6009	servisný prenájom rohoží	7,93	s DPH		850032	10.02.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			15.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	6152	servisný prenájom rohoží	8,22	s DPH		850032	15.11.2019	Lindstrom s.r.o.				20.11.2019	15.12.2019
	Faktúra	6001	servisný prenájom rohoží	7,93	s DPH		850032	10.01.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			25.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	6026	servisný prenájom rohoží	7,93	s DPH		850032	10.03.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			10.03.2017	06.04.2017
	Faktúra	6042	telekomunikačné služby	15,18	s DPH		850032	07.04.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			11.04.2017	05.05.2017
	Faktúra	6066	užívanie licencie	150,00	s DPH		2000/898	19.05.2017	Remek, s.r.o.	ZŠ + ŠKD				19.05.2017
	Faktúra	6005	služby pevnej siete	15,18	s DPH		0272958	25.01.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			25.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	6025	služby pevnej siete	15,18	s DPH		0272958	10.03.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			20.03.2017	06.04.2017
	Faktúra	6030	služby mobilnej siete	25,60	s DPH		0272958	17.03.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			24.03.2017	06.04.2017
	Faktúra	6017	služby mobilnej siete	26,32	s DPH		0272958	15.02.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			17.02.2017	01.03.2017
	Faktúra	6012	služby pevnej siete	15,18	s DPH		0272958	10.02.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			15.02.2017	13.02.2017
	Faktúra	6043	servisný prenájom rohoží	10,92	s DPH		0272958	07.04.2017	Lindstrom s.r.o.	ZŠ + ŠKD			11.04.2017	05.05.2017
	Faktúra	6004	služby mobilnej siete	25,00	s DPH		0272958	25.01.2017	Slovak Telekom a.s.	ZŠ + ŠKD			25.01.2017	13.02.2017
	Faktúra	6176	telekomunikačné služby	15,18	s DPH		0242958	13.12.2019	Slovak Telekom a.s.				17.12.2019	05.01.2020
	Faktúra	6154	telekomunikačné služby		s DPH		0242958	15.11.2019	Slovak Telekom a.s.				22.11.2019	15.12.2019
	Faktúra	6149	telekomunikačné služby	15,18	s DPH		0242958	07.11.2019	Slovak Telekom a.s.				11.11.2019	05.12.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2332