Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	60189	elektroinštal. práce	856,80	s DPH			21.12.2021	BPelektro s.r.o.				21.12.2021	07.01.2022
	Faktúra	6002	výkon zodpovednej osoby	48,00	s DPH			07.01.2022	osobnyudaj.sk.s.r.o.				11.01.2022	15.02.2022
	Faktúra	6005	licencia	598,00	s DPH			10.01.2022	NWT a.s.				31.01.2022	15.02.2022
	Faktúra	6020	prenájom rohoží	10,39	s DPH			24.02.2022	Lindstrom s.r.o. Trnava				24.02.2022	07.03.2022
	Objednávka	2021045	kancel. potreby		s DPH			25.10.2021	Mira Office s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	6019	serevis kanal. sysstému	216,00	s DPH			17.02.2022	Petr Mrázek				24.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6018	spotreba el. energie	299,64	s DPH			17.02.2022	Základná škola J. Kráľa				24.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	60188	monitoring kanalizácie	1 200.00	s DPH			21.12.2021	VKP mont Hrabovský s.r.o.				21.12.2021	07.01.2022
	Objednávka	2021042	ochranné rúška		s DPH			01.10.2021	Vianoce LED					14.12.2021
	Objednávka	2021043	materiál		s DPH			05.10.2021	Lamitec. spol. s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	6016	Dodavka tepla	3 930,48	s DPH			10.02.2022	ENERGO-BYTOS s.r.o.				11.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6015	telekomunikačné služby	28,30	s DPH			10.02.2022	Slovak Telekom				11.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6014	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			07.02.2022	Slovak Telekom				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6013	školenie - seminár	25,00	s DPH			02.02.2022	RVC Nitra				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6012	spotreba vody	120,95	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Objednávka	2021044	tlačiareň		s DPH			13.10.2021	Computer and Network Systems, s.r.o.					14.12.2021
	Faktúra	6011	spotreba energie	286,60	s DPH			02.02.2022	Základná škola J. Kráľa				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6010	stravovanie detí v HN	20,80	s DPH			01.02.2022	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa				15.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	60169	spotreba el. energie	203,10	s DPH			08.12.2021	Základná škola J. Kráľa				09.12.2021	07.01.2022
	Objednávka	2021046	knihy		s DPH			25.10.2021	Tinta Konyvkiadó Kft					14.12.2021

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2418