Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6176	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			05.02.2024	Slovak Telekom	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	08.02.2024	08.02.2025
	Faktúra	6177	stravovanie žiakov	1 528,10	s DPH			05.02.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.02.2024	13.02.2024
	Faktúra	6175	stravovanie zamestnancov	1 179,50	s DPH			04.02.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	13.02.2024	13.02.2025
	Faktúra	6174	dodané teplo	7 667,35	s DPH			01.02.2024	ENERGO-BYTOS s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	21.02.2024	21.02.2025
	Faktúra	6173	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH			01.02.2024	osobnyudaj.sk.s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	6172	prenájom rohoží	13,42	s DPH			01.02.2024	Lindstrom s.r.o. Trnava	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	08.02.2024	08.02.2024
	Faktúra	6171	hygienické potreby	317,52	s DPH			30.01.2024	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6170	stravovanie žiakov	5 000.00	s DPH			29.01.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	29.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6169	hygienické a kancel. pot.	133,85	s DPH			24.01.2024	ALZA s.k.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.01.2024	28.02.2024
	Objednávka	2024003	hygienické potreby	135,00	s DPH			24.01.2024	ALZA s.k.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		19.02.2024
	Objednávka	2024004	hygienické potreby	320,00	s DPH			24.01.2024	Hagleitner Hygiene s.r.o.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		19.02.2024
	Faktúra	6168	spotreba vody	184,62	s DPH			22.01.2024	Základná škola J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	26.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6167	toner	308,16	s DPH			17.01.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	22.01.2024	28.02.2024
	Objednávka	2024001	toner do kop. stroja	310,00	s DPH			15.01.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		12.02.2024
	Faktúra	6166	telekomunikačné služby	33,00	s DPH			08.01.2024	Slovak Telekom	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	18.01.2024	28.02.2024
	Objednávka	2024005	stravovanie		s DPH			08.01.2024	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		05.02.2024
	Faktúra	6164	prenájom rohoží	12,44	s DPH			03.01.2024	Lindstrom s.r.o. Trnava				18.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6165	vzdelávacie služby	130,00	s DPH			03.01.2024	RVC Nitra				22.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6160	výkon zodp. osoby	48,00	s DPH			01.01.2024	osobnyudaj.sk.s.r.o.				22.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6161	telekomunikačné služby	15,18	s DPH			01.01.2024	Slovak Telekom				18.01.2024	28.02.2024

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2360