Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6070	čistiace prostriedky	166,00	s DPH			05.06.2023	Bojtika s.r.o.				05.06.2023	18.09.2023
	Faktúra	6339	čítačka čiarových kódov	64,39	s DPH			19.12.2024	Alza.sk s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	27.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	6114	Školská tabuľa s montážou	549,00	s DPH			24.08.2013	e-Vector					04.10.2013
	Faktúra	6174	Školské tlačivá	64,80	s DPH			30.10.2012	ŠEVT, a.s.					29.11.2012
	Faktúra	6087	š&tníkové skrine	1 565,00	s DPH			19.06.2013	e-Vector					22.07.2013
	Faktúra	6068	škola v prírode	1 748,00	s DPH			25.05.2022	Balogh Tomáš Mgr.				25.05.2022	10.06.2022
	Faktúra	74/2025	škola v prírode ubytonanie, strava	2 100,00	s DPH			02.06.2025	Wachumba ck s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riaditeľka školy	10.06.2025	07.05.2025
	Faktúra	6013	školenie - seminár	25,00	s DPH			02.02.2022	RVC Nitra				08.02.2022	07.03.2022
	Faktúra	6168	školenie IS ochrany osobných údajov	39,60	s DPH			23.11.2015	ITAK s.r.o.	ZŠ + ŠKD				30.12.2015
	Faktúra	6337	školské pomôcky	338,10	s DPH			18.12.2024	TEXTUS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	27.12.2024	27.12.2024
	Faktúra	6330	školské potreby	4,31	s DPH			09.12.2024	Roman Dobos - Mediatec	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Objednávka	2022009	školské potreby		s DPH			01.03.2022	MediaTEC					08.04.2022
	Faktúra	66003	školské potreby	127,20	s DPH			09.06.2021	ŠEVT a.s.				06.07.2021	11.08.2021
	Faktúra	6322	školské potreby	72,00	s DPH			03.12.2024	Roman Dobos - Mediatec	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	Mgr. Ildikó Farkašová	riaditeľka školy	09.12.2024	09.12.2024
	Faktúra	6132	školské potreby - HN	49,80	s DPH			13.10.2020	MediaTEC	ZŠ			07.12.2020	28.12.2020
	Faktúra	6139	školské potreby - HN	215,80	s DPH			19.10.2018	MediaTEC	ZŠ			14.11.2018	29.11.2018
	Objednávka	2021019	školské potreby - HN		s DPH			10.05.2021	MediaTEC	ZŠ	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		10.05.2021
	Faktúra	6141	školské potreby - HN	49,80	s DPH			25.10.2022	MediaTEC				20.08.2025	04.11.2022
	Faktúra	60141	školské potreby - HN	66,40	s DPH			22.10.2021	MediaTEC				20.08.2025	22.11.2021
	Faktúra	6143	školské potreby - HN	33,20	s DPH			03.11.2023	MediaTEC				29.11.2023	19.12.2023

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2321-2340/2360