Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ZS Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy ZŠ ZŠ + ŠKD ZŠ - ŠKD ZŠ L. Pongrácza s VJM ZŠ L. Pongrácza, Šahy ZŠ-ŠKD	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2020	Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar		s DPH			15.06.2020	E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o.		Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		15.06.2020
	Faktúra	6168	spotreba vody	184,62	s DPH			22.01.2024	Základná škola J. Kráľa	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	26.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6167	toner	308,16	s DPH			17.01.2024	Simply supplies a.s.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	22.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	6166	telekomunikačné služby	33,00	s DPH			08.01.2024	Slovak Telekom	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	18.01.2024	28.02.2024
	Zmluva	8/2019	dotácia na projekt "Spolu sme silní - turnaj v bowlingu"	200,00	s DPH			25.04.2019	Mesto Šahy		Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		30.04.2019
	Zmluva	13/2019	dotácia na projekt "Anyanyelvünk összeköt vers és mesemondó verseny"	400,00	s DPH			25.04.2019	Mesto Šahy		Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy		30.04.2019
	Faktúra	6169	hygienické a kancel. pot.	133,85	s DPH			24.01.2024	ALZA s.k.	ZŠ L. Pongrácza s VJM	Mgr. Zsolt Bóna	riaditeľ školy	31.01.2024	28.02.2024
	Faktúra	63/2025	záloha na dotáciu na obedy žiakov za 5/2025	5 500,00	s DPH			06.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	14.05.2025	14.05.2025
	Faktúra	62/2025	stravovanie žiakov školy za 4/2025	130,40	s DPH			06.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	14.05.2025	14.05.2025
	Faktúra	61/2025	stravovanie zamestnancov za 4/2025	1 211,00	s DPH			06.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	14.05.2025	14.05.2025
	Faktúra	64/2025	učebné pomôcky HN	16,60	s DPH			01.05.2025	Roman Dobos - Mediatec	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	60/2025	výkon zodpovednej osoby za 5/2025	49,20	s DPH			01.05.2025	Osobnyudaj.sk	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	59/2025	telekominikačné poplatky	15,56	s DPH			01.05.2025	Slovak telekom	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	55/2025	spotreba vody za 3/2025	253,07	s DPH			14.04.2025	Základná škola J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	28.04.2025	28.04.2025
	Faktúra	58/2025	prenájom rohoží za 4/2025	14,69	s DPH			01.05.2025	Lindstrom, s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	57/2025	tepelná energia za 4/2025	3 139,50	s DPH			01.05.2025	ENERGO-BYTOS s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	56/2025	kancelárske potreby	31,90	s DPH			01.05.2025	Roman Dobos - Mediatec	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	07.05.2025	07.05.2025
	Faktúra	54/2025	utierky	179,09	s DPH			14.04.2025	Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	53/2025	drobný nákup - dvere	58,00	s DPH			11.04.2025	Woodcode Group a.s.	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	15.04.2025	15.04.2025
	Faktúra	52/2025	spotreba elektrickej energie za 3/2025	422,40	s DPH			09.04.2025	Základná škola J. Kráľa	Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy	PaedDr. Ildikó Zsuzsanna Mészáros	riadteľka školy	15.04.2025	15.04.2025

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/2360