|
|
Faktúra |
6002
|
služby pevnej siete
|
39,29 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6002
|
prenájom rohoží
|
10,78 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
18.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6002
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6002
|
hlasove služby
|
23,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6002
|
hlasové služby
|
32,32 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak telekom a.s. |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6002
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
7,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.01.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
6,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6001
|
vzdelávacie lsužby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2023 |
RVC Nitra |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6001
|
servisný prenájom rohoží
|
7,93 |
s DPH |
|
850032
|
10.01.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
25.01.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Hlasové služby
|
32,44 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6001
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.01.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
9,17 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
7,93 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Lindstrom, s.r.o. |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Odborny seminar - ročné zúčtovanie dane
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Domena, poradenska a vzdel. agentúra |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6001
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
06.01.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2019
|
Dohoda o dodávkach stravy pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2009
|
školské tlačivá
|
104,42 |
s DPH |
|
|
09.08.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
11.08.2020 |
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2008
|
materiál na údržbu
|
1 098,99 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
EMA - elektromateriál s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
13.07.2020 |
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
131
|
Zmluva o dielo
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Miroslava Žilková |
ZŠ |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
26.09.2017 |