|
|
Faktúra |
6028
|
skipas - LVVK
|
728,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Športcentrum Selce |
|
|
|
28.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6027
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Roman Zomborsky |
|
|
|
27.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6026
|
stravovanie zamestnancov
|
355,02 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
21.03.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
6025
|
ubytovanie - strava počas LVVK
|
2 184,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Penzion Čachovo - Selce |
|
|
|
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6024
|
požičovné - servis počas LVVK
|
508,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
M-Šport |
|
|
|
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6023
|
preprava žiakov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Maria - Bus s.r.o. |
|
|
|
22.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6022
|
kancelarsky materiál
|
80,06 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6021
|
tlač poštových poukazov
|
12,59 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
26.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6020
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6152
|
servisný prenájom rohoží
|
8,22 |
s DPH |
|
850032
|
15.11.2019 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
6150
|
školské tlačivá
|
124,02 |
s DPH |
2019007
|
|
07.11.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
2022033
|
kancelárske a ČP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6108
|
kancel. potreby
|
31,22 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6099
|
telekomunikačné služby
|
30,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6100
|
prenájom rohoží
|
7,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
224,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6102
|
elektrická energia
|
320,32 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6104
|
material
|
40,09 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
BEKWOODCOTE s.r.o |
|
|
|
01.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6105
|
spotreba vody
|
177,17 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6106
|
výkon činnosti ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
05.08.2022 |
05.10.2022 |