|
|
Faktúra |
60055
|
školské potreby- HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
MediaTEC |
|
|
|
08.10.2025 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60068
|
materiál na údržbu
|
156,25 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
WOLF-ELEKTRO |
|
|
|
15.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60054
|
dodané teplo
|
2 713,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60053
|
telekomunikačné služby
|
28,48 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
17.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60052
|
údržba
|
125,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60051
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60050
|
stravovanie zamestnancov
|
421,89 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
17.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60049
|
materiál na údržbu
|
68,45 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
BEKWOODCOTE s.r.o |
|
|
|
11.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60048
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60047
|
servisný prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60046
|
stravovanie žiakov
|
2 062,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
17.05.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60045
|
hygienické potreby-COVID
|
388,32 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60044
|
hygienické potreby-COVID
|
49,21 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60043
|
hygienické potreby-COVID
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
|
|
|
27.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60042
|
spotreba el. energie
|
223,26 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
05.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60041
|
spotreby vody
|
104,96 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
04.05.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60067
|
dodavka tepla
|
1 689,65 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60069
|
kurz pre riaditeľa
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
25.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60101
|
údržba VT
|
68,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Distrelec Gesellschaft m.b.H. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60087
|
náučné tabuľky
|
312,93 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Muszaki Konyvkiadó Kft. |
|
|
|
|
24.09.2021 |