|
|
Faktúra |
6006
|
spotreba elektrickej energie
|
311,25 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
26.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6006
|
spotreba el. energie
|
293,48 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6006
|
údržba budovy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Stolárstvo Tóth |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6006
|
spotreba energie
|
330,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
19.02.2019 |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Spotreba elekrickej energie
|
314,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ-ŠKD |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6007
|
služby technika BOZP, CO
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Bc. Zomborsky Roman |
ZŠ + ŠKD |
|
|
26.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Dodavka tepla
|
989,63 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6007
|
spotreba energie
|
330,30 |
s DPH |
2017002
|
|
25.01.2017 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.02.2017 |
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
6007
|
spotreba vody
|
158,47 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6007
|
dodavka tepla
|
3 640,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6007
|
nákup UP
|
2,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Ares s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6007
|
servisný prenájom rohoží
|
5,71 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6007
|
Predplatné odborného časopisu - Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
JurisDat |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6007
|
spotreba vody
|
94,72 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Základná škola JK |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6008
|
telekomunikačné služby
|
19,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
6008
|
Predplatné časopisu Škola
|
22,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Iura edition s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6008
|
nákup kancelárskeho materiálu
|
33,02 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Online group s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6008
|
poistné
|
257,09 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
Uniqa poisťovňa |
ZŠ |
|
|
13.02.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6008
|
Dodavka tepla
|
2 940,53 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
25.01.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6008
|
odborná prehliadka telocvične
|
110,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
REVTECH |
|
|
|
17.02.2020 |
13.03.2020 |