|
|
Objednávka |
2020011
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Bekwoodcote s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020013
|
preprava žiakov na LVVK
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Maria - Bus s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2020012
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6028
|
dodané teplo
|
2 938,97 |
s DPH |
|
142003
|
10.03.2020 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6065
|
dodané teplo
|
824,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ - ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6084
|
dodané teplo
|
834,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
INSA s.r.o. |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6125
|
spotreba el. energie
|
136,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6127
|
stravovanie žiakov
|
4 029,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
6098
|
dodané teplo
|
824,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
6021
|
dodaná tepelná energia
|
3 253,42 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6112
|
stravovanie zamestnancov v roku 2017
|
17,08 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6114
|
spotreba vody
|
66,56 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6115
|
spotreba energie
|
108,32 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6119
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
P.O.TECH |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
6120
|
služby technika BOZP, PO
|
110,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Roman Zomborsky |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
11.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2818/2017
|
Darovacia zmluva
|
150.000Ft |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Bethlen Gábor Alapkezelo ZRT |
|
Mgr. Katarína Lészkóová |
|
|
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
2000/898
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Remek, s.r.o. |
ZŠ-ŠKD |
Mgr. Katarína Lészkóová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2017 |