|
|
Faktúra |
6218
|
kancelarske potreby
|
293,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Büroprofi Kanex Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6211
|
Všeobecný materiál - ČP
|
78,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6210
|
Členské - RVC
|
130.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6209
|
tepelna energia za november
|
2 846,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6214
|
Stravovanie žiakov v HN
|
480,25 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6215
|
Učebné pomôcky
|
1200.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Art Comp |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6216
|
služby mobilnej siete
|
23,15 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6217
|
hlasove služby
|
32,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6212
|
Spotreba elektrickej energie za november
|
381,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6223
|
kancelarske potreby
|
163,14 |
s DPH |
|
|
14.12.2012 |
Office Land s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6220
|
material na upratovanie
|
641,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
GA s.r.o. |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6219
|
Učebné pomôcky
|
44,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
ECO |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6221
|
Stravovanie žiakov v HN
|
468.- |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6222
|
Material na údržbu
|
1424.- |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Simol team |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6224
|
tepelna energia za december
|
4 036,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Objednávka |
13001
|
Odborny seminar - ročné zúčtovanie dane
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Domena, poradenska a vzdel. agentúra |
|
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6001
|
Odborny seminar - ročné zúčtovanie dane
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Domena, poradenska a vzdel. agentúra |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6002
|
hlasove služby
|
23,14 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6006
|
Predplatné - Finančný spravodajca
|
11,30 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6005
|
hlasove služby
|
32,32 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
25.02.2013 |