|
|
Faktúra |
751.40 EUR
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6079
|
učebnice
|
3 076,50 |
s DPH |
|
|
|
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
08.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6072
|
stravovanie - HN
|
40,30 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
17.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6073
|
služby technika PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
P.O.TECH |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6074
|
spotreba energie
|
355,08 |
s DPH |
|
|
|
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6075
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6076
|
dodané teplo
|
1 046,48 |
s DPH |
|
|
|
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6077
|
knihy do knižnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
SIK o.z. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6078
|
učebnice
|
1 021,20 |
s DPH |
|
|
|
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6080
|
telekomunikačné služby
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0.00 EUR
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6081
|
aSc Agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6082
|
kancelárske a ČP
|
367,39 |
s DPH |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6083
|
nakup inter. vybavenia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6085
|
cistiace potreby
|
277,44 |
s DPH |
|
|
|
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6084
|
materiál na údržbu VT
|
362,55 |
s DPH |
|
|
|
ALZA s.k. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |