|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6027
|
kancelárske potreby
|
184,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6037
|
stravovanie zamestnancov
|
518,52 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6036
|
školské potreby - HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
MediaTEC |
|
|
|
28.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6034
|
spotreba vody
|
123,30 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6032
|
nákup UP
|
69,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6031
|
knihy na krúžkovú činnosť
|
595,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2022 |
PaedDr. Rózsa Skabela |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6029
|
telekomunikačné služby
|
27,94 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6028
|
dodavka tepla
|
3 085,24 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
17.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6026
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6025
|
tlačiarenské služby
|
11,03 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6024
|
prenájom rohoží
|
14,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6035
|
dezinfekčné prostrieky
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6033
|
spotreba energie
|
306,24 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6030
|
hygienické potreby
|
166,80 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
08.03.2022
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6023
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.03.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
6039
|
elektroinštalačné práce
|
172,57 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
BPELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6014
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6008
|
stravovanie zamestnancov
|
424,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |