|
|
Faktúra |
60156
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60155
|
telekomunikačné služby
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60154
|
stravovanie žiakov HN
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60153
|
nákup OOPP
|
241,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60152
|
učebnice
|
1 127,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60151
|
interiérové vybavenie
|
3 882,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60150
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60148
|
deratizácia priestorov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60127
|
dodavka vody
|
92,16 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
08.10.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60147
|
nákup príslušenstva
|
239,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60146
|
revízia telocvične
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
PZS Orava s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60145
|
xerox papier + kalendáre
|
123,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60144
|
knihy - UP
|
61,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60143
|
stravovanie zamestnancov
|
554,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60142
|
výkon činnosti ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60139
|
materiál na opravu VT
|
220,15 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ALZA s.k. |
|
|
|
21.10.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60134
|
nákup VT
|
252,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Computer and Network Systems, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60137
|
sprístupnenie Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Komenský |
|
|
|
14.10.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60135
|
materiál + tabuľa
|
706,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
60132
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.10.2021 |
22.11.2021 |