|
|
Faktúra |
6064
|
služby na základe LZ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Remek s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6063
|
hyg.potr.a nár.na uprat.
|
171,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6062
|
opilovanie a výrob stromv
|
125,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
HPH Elektronic v.o.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6061
|
telekomunikačné služby
|
27,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
23.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6060
|
elektrická energia
|
306,68 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6059
|
Dodavka tepla
|
2 598,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6056
|
nákup
|
25,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6073
|
služby technika PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
P.O.TECH |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6055
|
stravovanie - HN
|
36,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6057
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6054
|
stravovanie zamestnancov
|
448,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
12.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6053
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6052
|
materiál
|
33,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6051
|
poplatok za kom. odpad
|
701,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6050
|
popatok za komunalne odp.
|
701,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Mesto Šahy |
|
|
|
12.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6049
|
služby technika BOZP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Zomborsky |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6048
|
spotreba vody
|
161,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6047
|
deratizácia
|
122,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6046
|
telekomunikačné služby
|
27,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6045
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |