|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60100
|
telekomunikačné služby
|
27,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60113
|
telekomunikačné služby
|
27,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60112
|
Dodavka tepla
|
869,09 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60111
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Zomborsky |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60110
|
kontrola HP
|
327,24 |
s DPH |
|
|
23.09.2021 |
Haslex |
|
|
|
08.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60109
|
stravovanie zamestnancov
|
144,06 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60108
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60107
|
učebnice
|
423,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60106
|
ucebnice
|
2 929.30 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60104
|
servis kanalizačného sys.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Petr Mrázek |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60103
|
hygienické potreby
|
55,28 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60105
|
kancel. potreby
|
522,78 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
31.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60102
|
knihy
|
193,02 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Klaudia Gálová - Litera |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60101
|
údržba VT
|
68,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Distrelec Gesellschaft m.b.H. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
25.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60099
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
Slovak Telekom |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60115
|
hygienické potreby
|
109,04 |
s DPH |
|
|
12.09.2021 |
Kamiko-Hygiene s.r.o. |
|
|
|
16.09.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
60098
|
Dodavka tepla
|
866,17 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60097
|
nákup
|
213,55 |
s DPH |
|
|
13.08.2021 |
ALZA s.k. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.08.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
60096
|
materiál
|
905,08 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
ROLMAL |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
09.08.2021 |
24.09.2021 |