|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60154
|
stravovanie žiakov HN
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60168
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Roman Zomborsky |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60167
|
papier, dezinfekcia
|
480,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60166
|
nákup lavičiek
|
2 461.92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Školáčik MAJO |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60165
|
hygienické potreby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60163
|
stravovanie žiakov - HN
|
35,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60162
|
stravovanie zamestn.
|
445,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60161
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
P.O.TECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60160
|
hygienické potreby
|
724,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60159
|
zhotovenie mreže
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60158
|
nákup materiálu VT
|
94,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60157
|
odb. prehliadka telocv.
|
82,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
REVTECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60156
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60155
|
telekomunikačné služby
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60153
|
nákup OOPP
|
241,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60170
|
spotreba vody
|
151,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60152
|
učebnice
|
1 127,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60151
|
interiérové vybavenie
|
3 882,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60150
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |