|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60182
|
spotreba el. energie
|
388,08 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6006
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6005
|
licencia
|
598,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
NWT a.s. |
|
|
|
31.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6004
|
telekomunikačné služby
|
28,22 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6002
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6001
|
prenájom rohoží
|
6,05 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60164
|
výkon činnosti ZO
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60190
|
licencia
|
2 990.00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
NWT a.s. |
|
|
|
23.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60189
|
elektroinštal. práce
|
856,80 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
BPelektro s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60188
|
monitoring kanalizácie
|
1 200.00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
VKP mont Hrabovský s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60187
|
nákup kníh
|
87,45 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Klaudia Gálová - Litera |
|
|
|
21.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60186
|
valec do kopírky
|
297,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Simply supplies s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60185
|
stravovanie zamestn.
|
236,91 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60184
|
stravovanie - HN
|
11,70 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
|
|
|
21.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60183
|
spotreba el. energie
|
182,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60181
|
spotreba vody
|
150,22 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
20.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
6003
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60180
|
materiál
|
501,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Esperia Plus s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60179
|
odborná prehliadka
|
555,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Revitest s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
07.01.2022 |