|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6016
|
Dodavka tepla
|
3 930,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6010
|
stravovanie detí v HN
|
20,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
15.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6011
|
spotreba energie
|
286,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6012
|
spotreba vody
|
120,95 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6013
|
školenie - seminár
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6014
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6015
|
telekomunikačné služby
|
28,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6017
|
spotreba vody
|
145,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6008
|
stravovanie zamestnancov
|
424,65 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6018
|
spotreba el. energie
|
299,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6019
|
serevis kanal. sysstému
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Petr Mrázek |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6020
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
24.02.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022001
|
stravovanie detí v HN
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022005
|
školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022002
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2022 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2022003
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6009
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6003
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
RVC Nitra |
|
|
|
11.01.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Objednávka |
2022006
|
tlačiarenské služby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
08.03.2022 |