|
|
Faktúra |
6107
|
spotreba energie
|
162,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6109
|
Dodavka tepla
|
948,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6097
|
činnosť rozp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6110
|
materiál
|
2 146,10 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ROLMAL |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6111
|
pokládka podlahy
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Rolando |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6112
|
telekomunikačné služby
|
29,87 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6113
|
spotreba vody
|
92,12 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
16.09.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022020
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022027
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
E.M.A. - Elektromateriál spol. s.r.o. |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Dodavka tepla
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6096
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6029
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
0242958
|
10.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.03.2020 |
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6084
|
materiál na údržbu VT
|
362,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6077
|
knihy do knižnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
SIK o.z. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6078
|
učebnice
|
1 021,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6079
|
učebnice
|
3 076,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6080
|
telekomunikačné služby
|
30,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6081
|
aSc Agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.10.2022 |