|
|
Faktúra |
127/2025
|
držiak na reproduktory, audio kábel
|
46,92 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Monika Gajdácsová |
poverená riaditeľka školy |
13.10.2025 |
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6279
|
materiál
|
36,36 |
s DPH |
|
|
01.09.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
10.09.2024 |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
140/2025
|
nákup materiálu
|
134,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Monika Gajdácsová |
poverená riaditeľka školy |
27.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
6217
|
projektor
|
732,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza, Šahy |
Mgr. Bóna Zsolt |
Riaditeľ školy |
17.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
6339
|
čítačka čiarových kódov
|
64,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola L. Pongrácza , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Ildikó Farkašová |
riaditeľka školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
držiak na reproduktory
|
111,28 |
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM a Gymnázium J. Szondyho s VJM, Šahy - Ipolyság , Mládežnícka 24, 93601 Šahy |
Mgr. Monika Gajdácsová |
poverená riaditeľka školy |
22.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6008
|
časopis Slávik
|
2,50 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Ares s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6007
|
nákup UP
|
2,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Ares s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6010
|
Časopis SLÁVIK 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
Ares, s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6207
|
Všeobecný materiál - UP
|
86,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Art Comp |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6183
|
Učebné pomôcky
|
417,20 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Art Comp |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6215
|
Učebné pomôcky
|
1200.- |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Art Comp |
|
|
|
|
29.01.2013 |
|
|
Faktúra |
6015
|
toner do tlačiarne
|
212,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Art Comp |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6010
|
toner do tlačiarne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Art Comp |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6059
|
učebné pomôcky
|
483,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
ArtComp |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6151
|
učebné pomôcky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
ArtComp |
ZŠ |
|
|
|
22.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6135
|
kancelarsky material
|
112,25 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
ArtComp |
ZŠ |
|
|
|
28.10.2013 |
|
|
Faktúra |
6058
|
učebné pomôcky
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2013 |
ArtComp |
|
|
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6069
|
kancelarsky material
|
105,26 |
s DPH |
|
|
24.05.2013 |
ArtComp |
|
|
|
|
10.06.2013 |
|
|
Objednávka |
2022057
|
vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |