|
|
Faktúra |
6016
|
časopis Mladý Záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Rescue team Slovakia |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6016
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
16.02.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6016
|
skipasy pre účastníkov LVVK
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Športcentrum Selce |
ZŠ |
|
|
23.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6016
|
tepelna energia za január
|
3 763,03 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Energo-bytos s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6017
|
material na krúžkovú činnosť
|
89,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Vintex |
|
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
6017
|
nákup UP
|
135,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Jaroslav Ružička |
ZŠ |
|
|
|
28.03.2016 |
|
|
Faktúra |
6017
|
odborná literatúra
|
24,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
6017
|
spotreba vody
|
92,16 |
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Základná škola JK |
ZŠ - ŠKD |
|
|
|
02.04.2015 |
|
|
Faktúra |
6017
|
náplň do tlačiarne
|
69,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Mira Office s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6017
|
služby mobilnej siete
|
26,32 |
s DPH |
|
0272958
|
15.02.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6017
|
dodavka tepla
|
3 952,39 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
6017
|
dodané teplo
|
11 777.55 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6017
|
spotreba vody
|
145,04 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6017
|
preprava na LVVK
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Maria - Bus s.r.o. |
ZŠ |
|
|
23.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6018
|
spotreba el. energie
|
299,64 |
s DPH |
|
|
17.02.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
24.02.2022 |
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
6018
|
služby počas LVVK
|
234,00 |
s DPH |
2017009
|
|
27.02.2017 |
Jan Mesík - M Šport |
ZŠ |
|
|
28.02.2017 |
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
6018
|
telekomunikačné služby
|
33,12 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.02.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
6018
|
poskytnuté služby počas LVVK
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
M-Šport |
ZŠ |
|
|
19.02.2018 |
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
6018
|
služby technika BOZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Roman Zomborsky |
ZŠ |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6018
|
služby mobilnej siete
|
31,46 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
28.03.2016 |