|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60163
|
stravovanie žiakov - HN
|
35,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60157
|
odb. prehliadka telocv.
|
82,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
REVTECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60158
|
nákup materiálu VT
|
94,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60159
|
zhotovenie mreže
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60160
|
hygienické potreby
|
724,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60161
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
P.O.TECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60162
|
stravovanie zamestn.
|
445,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60155
|
telekomunikačné služby
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021053
|
on-line kniha
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021051
|
zariadenie oddych. zóny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021052
|
nákup OOPP
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021054
|
revízia elektroinštal.
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021055
|
materiál na projekt MŠSR
|
|
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021056
|
ochranné mreže
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60156
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60154
|
stravovanie žiakov HN
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021058
|
dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60145
|
xerox papier + kalendáre
|
123,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |