|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
2021050
|
odborna prehliadka teloc.
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2021 |
REVTECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021043
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021044
|
tlačiareň
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Computer and Network Systems, s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021045
|
kancel. potreby
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021046
|
knihy
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021047
|
revízia telocvične
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
PZS Orava s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021048
|
doplnenie programu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60165
|
hygienické potreby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021059
|
nákup lavičiek
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60166
|
nákup lavičiek
|
2 461.92 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Školáčik MAJO |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60167
|
papier, dezinfekcia
|
480,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60168
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Roman Zomborsky |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60169
|
spotreba el. energie
|
203,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60170
|
spotreba vody
|
151,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60171
|
elektrická energia
|
14,21 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2021042
|
ochranné rúška
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Vianoce LED |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021058
|
dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60173
|
dodané teplo
|
3 526.28 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Energo-bytos s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60163
|
stravovanie žiakov - HN
|
35,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |