|
|
Objednávka |
2022032
|
aSc Agenda
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022033
|
kancelárske a ČP
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022035
|
stôl pod tlačiareň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022036
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022021
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2022022
|
učebná pomôcka
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6111
|
pokládka podlahy
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Rolando |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6109
|
Dodavka tepla
|
948,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
činnosť technika PO
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2022 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6098
|
Dodavka tepla
|
1 089,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6092
|
stravovanie
|
549,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6093
|
stravovanie - HN
|
45,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
15.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6094
|
výkon činnosti technikaPO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6095
|
služby technika BOZP
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Štefan Fabian |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6096
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6097
|
činnosť rozp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6099
|
telekomunikačné služby
|
30,03 |
s DPH |
|
|
11.07.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6108
|
kancel. potreby
|
31,22 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
22.08.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6100
|
prenájom rohoží
|
7,08 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
224,10 |
s DPH |
|
|
21.07.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
22.07.2022 |
05.10.2022 |