|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60017
|
materiál k PC - digitalizácia
|
568,28 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Alza s.k. |
|
|
|
05.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60016
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60015
|
dodané teplo
|
3 427,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
ZŠ + ŠKD |
|
|
22.02.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60014
|
telekomunikačné služby
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60013
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2021 |
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60012
|
servisný prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
17.02.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
60011
|
materiál na údržbu
|
53,11 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Bekwoodcote s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
25.02.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
751.40 EUR
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60035
|
výkon zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
12.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
60037
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
16.04.2021 |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
751.40 EUR
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
60054
|
dodané teplo
|
2 713,56 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60064
|
služby technika BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Zomborsky |
|
|
|
18.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60063
|
činnosť zodpov. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
04.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60062
|
stravovanie zamestnancov
|
573,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
15.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
66004
|
učebnice pre I. stupeň
|
787,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AITEC vydavateľstvo |
|
|
|
15.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
66003
|
školské potreby
|
127,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
06.07.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60061
|
služby podľa LZ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Remek s.r.o. |
|
|
|
28.11.2025 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60060
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
28.11.2025 |
15.06.2021 |