|
|
Objednávka |
2020021
|
materiál na údržbu
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Petr Mrázek |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2020020
|
školské potreby- HN
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
MediaTEC |
|
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
2020019
|
odvoz TKO
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2020 |
Mesto Šahy |
ZŠ + ŠKD |
|
|
|
01.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2020018
|
údržba elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
BPelektro s.r.o. |
ZŠ |
|
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
6170
|
nákup učebníc
|
321,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Littera - Richard Šrobár |
ZŠ |
|
|
08.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6169
|
toner do tlačiarní
|
433,44 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Simply supplies s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6168
|
stravovanie žiakov
|
1 441,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ + ŠKD |
|
|
11.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6167
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
08.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6166
|
stravovanie zamestnancov
|
374,85 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ + ŠKD |
|
|
10.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
6176
|
dodané teplo
|
3 107,05 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
ZŠ + ŠKD |
|
|
30.12.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
6171
|
materiál na údržbu
|
109,48 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Bekwoodcote s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
|
|
08.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020036
|
materiál na údržbu budovy
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2020 |
Mini Mat |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020038
|
vybavenie soc. miest.
|
|
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Revise a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202026830
|
nákup odbornej literatúry
|
46,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
RAABE Slovensko s.r.o. |
|
|
|
25.01.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2020055
|
nákup UP
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
22021
|
spotreba vody
|
89,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
17.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
32021
|
spotreba el. energie
|
198,75 |
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
17.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202100086
|
nákup UP
|
85,48 |
s DPH |
|
|
12.01.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
25.01.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
832021
|
vzdelávacie služby
|
130,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
RVC Nitra |
|
|
|
25.01.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20604953
|
on-line kniha/Smernice
|
100,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2021 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
15.01.2021 |
11.02.2021 |