|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
60152
|
učebnice
|
1 127,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60146
|
revízia telocvične
|
240,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
PZS Orava s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60147
|
nákup príslušenstva
|
239,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ASC s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60148
|
deratizácia priestorov
|
102,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60149
|
dodané teplo
|
2 293,33 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60150
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60151
|
interiérové vybavenie
|
3 882,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60153
|
nákup OOPP
|
241,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60144
|
knihy - UP
|
61,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60154
|
stravovanie žiakov HN
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60155
|
telekomunikačné služby
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60156
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60157
|
odb. prehliadka telocv.
|
82,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
REVTECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60158
|
nákup materiálu VT
|
94,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60159
|
zhotovenie mreže
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60145
|
xerox papier + kalendáre
|
123,58 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60143
|
stravovanie zamestnancov
|
554,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60161
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
P.O.TECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60132
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.10.2021 |
22.11.2021 |