|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6072
|
stravovanie - HN
|
40,30 |
s DPH |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
17.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6066
|
spotreba vody
|
135,09 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
31.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6067
|
prenájom rohoží
|
14,16 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6068
|
škola v prírode
|
1 748,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Balogh Tomáš Mgr. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6069
|
doprava
|
552,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
30.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6070
|
stravovanie
|
554,28 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
06.10.2026 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6071
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
06.10.2026 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6073
|
služby technika PO
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
P.O.TECH |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6064
|
služby na základe LZ
|
282,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
Remek s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6074
|
spotreba energie
|
355,08 |
s DPH |
|
|
|
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6075
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6076
|
dodané teplo
|
1 046,48 |
s DPH |
|
|
|
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6077
|
knihy do knižnice
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
SIK o.z. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6078
|
učebnice
|
1 021,20 |
s DPH |
|
|
|
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6079
|
učebnice
|
3 076,50 |
s DPH |
|
|
|
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6080
|
telekomunikačné služby
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
09.06.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
6065
|
obč. pre účastníkov MO
|
93,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Szedlár Peter |
|
|
|
25.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6063
|
hyg.potr.a nár.na uprat.
|
171,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
23.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6082
|
kancelárske a ČP
|
367,39 |
s DPH |
|
|
|
OfficeLand s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
05.08.2022 |