|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6053
|
prenájom rohoží
|
10,39 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
10.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6047
|
deratizácia
|
122,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6048
|
spotreba vody
|
161,27 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6049
|
služby technika BOZP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Zomborsky |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6050
|
popatok za komunalne odp.
|
701,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Mesto Šahy |
|
|
|
12.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6051
|
poplatok za kom. odpad
|
701,80 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Mesto Šahy |
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6052
|
materiál
|
33,23 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6054
|
stravovanie zamestnancov
|
448,49 |
s DPH |
|
|
29.04.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
12.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6045
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
12.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2022015
|
doprava žiakov
|
1 054,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022016
|
občerstvenie
|
93,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
Szedlár Peter |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022018
|
údržba
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
HPH Elektronic v.o.s. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2022019
|
ubytovanie a strava
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Balogh Tomáš Mgr. |
|
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6057
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6055
|
stravovanie - HN
|
36,40 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6056
|
nákup
|
25,70 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
6046
|
telekomunikačné služby
|
27,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
25.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6043
|
dodavka el. energie
|
328,68 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
6059
|
Dodavka tepla
|
2 598,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
10.06.2022 |