Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6160 tepelna energia za september 825,90 s DPH 04.10.2012 ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy 09.11.2012
Objednávka 2021047 revízia telocvične s DPH 29.10.2021 PZS Orava s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 2021059 nákup lavičiek s DPH 15.11.2021 14.12.2021
Objednávka 2021042 ochranné rúška s DPH 01.10.2021 Vianoce LED 14.12.2021
Objednávka 2021043 materiál s DPH 05.10.2021 Lamitec. spol. s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 2021044 tlačiareň s DPH 13.10.2021 Computer and Network Systems, s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 2021045 kancel. potreby s DPH 25.10.2021 Mira Office s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 2021046 knihy s DPH 25.10.2021 Tinta Konyvkiadó Kft 14.12.2021
Objednávka 2021048 doplnenie programu s DPH 29.10.2021 ASC s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 2021057 hygienické potreby s DPH 18.11.2021 14.12.2021
Objednávka 2021050 odborna prehliadka teloc. s DPH 28.10.2021 REVTECH 14.12.2021
Faktúra 60165 hygienické potreby 720,00 s DPH 01.12.2021 Hagleitner Hygiene s.r.o. 08.12.2021 07.01.2022
Faktúra 60166 nákup lavičiek 2 461.92 s DPH 08.12.2021 Školáčik MAJO 08.12.2021 07.01.2022
Faktúra 60167 papier, dezinfekcia 480,20 s DPH 08.12.2021 Lamitec. spol. s.r.o. 08.12.2021 07.01.2022
Faktúra 60168 služby technika BOZP 70,00 s DPH 08.12.2021 Roman Zomborsky 08.12.2021 07.01.2022
Faktúra 60169 spotreba el. energie 203,10 s DPH 08.12.2021 Základná škola J. Kráľa 09.12.2021 07.01.2022
Objednávka 2021058 dezinfekčné potreby s DPH 23.11.2021 14.12.2021
Objednávka 2021056 ochranné mreže s DPH 15.11.2021 14.12.2021
Faktúra 60171 elektrická energia 14,21 s DPH 08.12.2021 Základná škola J. Kráľa 09.12.2021 07.01.2022
Faktúra 60161 služby technika PO 42,00 s DPH 29.11.2021 P.O.TECH 14.12.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2360