|
|
Faktúra |
6009
|
preprava žiakov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
06.02.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6149
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6161
|
Bezkriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Komenský |
|
|
|
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6160
|
vybavenie kancelárie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6159
|
mat. na údržbu VT
|
351,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6158
|
kontrola ihriska
|
96,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6157
|
materiál na krúžky
|
113,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
MediaTEC |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6156
|
učebné pomôcky
|
279,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6155
|
elektrická energia
|
319,88 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
21.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6154
|
OOPP
|
336,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
21.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6153
|
učebné pomôcky
|
95,85 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6152
|
prenájom rohoží
|
14,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6151
|
všeobecný materiál
|
180,58 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6150
|
všeobecný materiál
|
286,75 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6148
|
dodávka tepla
|
1 920,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6163
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6147
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
15.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6146
|
stravovanie - HN
|
40,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
25.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6145
|
ročná odmena - Zborovňa
|
248,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Komenský |
|
|
|
03.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6144
|
deratizácia
|
122,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
15.12.2022 |