|
|
Faktúra |
6043
|
poplatok za KO
|
701,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mesto Šahy |
|
|
|
28.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6042
|
telekom. služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6041
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6040
|
dodané teplo
|
8 415,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6039
|
stravovanie zamestn.
|
872,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6038
|
uč.pomôcky - HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
MediaTEC |
|
|
|
11.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6037
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
03.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6036
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6035
|
služby podľa lic. zmluvy
|
282,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Remek s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6025
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
06.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6020
|
stravovanie zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
08.03.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
6162
|
spotreba vody
|
165,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6175
|
spotreba energie
|
370,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
13.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6186
|
služby technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
20.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6185
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Štefan Fabian |
|
|
|
20.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6184
|
stravovanie - HN
|
39,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
29.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6183
|
stravovanie zamestnancov
|
442,53 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
21.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6180
|
vybavenie kancelárií
|
5 649,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
evector s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6182
|
odborná literatúra
|
18,41 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6181
|
spotreba vody
|
153,24 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
19.12.2022 |
01.02.2023 |