|
|
Objednávka |
2022052
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6136
|
materiál
|
123,97 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
WEB Retail s.r.o. |
|
|
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022047
|
oprava
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Jozef Balogh Stolárstvo |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022046
|
servis kopírky
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022045
|
nákup VT
|
1 284,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022044
|
učebnice
|
3 832,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022043
|
Kontrola HP
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Hasiace prístroje - Zoltán Fabian |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022042
|
doprava žiakov
|
365,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
2022041
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6141
|
školské potreby - HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
MediaTEC |
|
|
|
13.01.2026 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6139
|
spotreba vody
|
165,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6138
|
spotreba el. energie
|
325,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6137
|
oprava zámkov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Jozef Balogh Stolárstvo |
|
|
|
25.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6135
|
prenájom rohoží
|
10,78 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
14.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
2022049
|
revízia telocvične
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
REVTECH |
|
|
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6134
|
Dodavka tepla
|
1 296,34 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6133
|
telekomunikačné služby
|
36,93 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6132
|
stravovanie
|
496,17 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6131
|
stravovanie žiakov HN
|
53,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
6130
|
servis kopírky
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Simply supplies a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
04.11.2022 |