|
|
Objednávka |
2023015
|
preprava na ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6160
|
vybavenie kancelárie
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Daffer. s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6173
|
nákup
|
510,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6172
|
telekomunikačné služby
|
33,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6171
|
prenájom rohoží
|
10,78 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
09.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6169
|
hygienické potreby
|
114,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6167
|
doplnenie lekárničky
|
296,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
U GALENA s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6170
|
stravovanie zamestnancov
|
548,32 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
09.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6168
|
stravovanie- HN
|
36,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
13.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6166
|
čistiace potreby
|
171,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6165
|
hygienické potreby
|
564,31 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6164
|
nákup
|
643,52 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6163
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6162
|
spotreba vody
|
165,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6161
|
Bezkriedy Plus
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Komenský |
|
|
|
30.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6159
|
mat. na údržbu VT
|
351,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
ALZA s.k. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6175
|
spotreba energie
|
370,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
13.12.2022 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
6158
|
kontrola ihriska
|
96,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6157
|
materiál na krúžky
|
113,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
MediaTEC |
|
|
|
29.11.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
6156
|
učebné pomôcky
|
279,79 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.11.2022 |
15.12.2022 |