|
|
Faktúra |
6160
|
tepelna energia za september
|
825,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6161
|
pravne služby za III. štvrťrok
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Mgr. Noémi Poláková |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6170
|
Spotreba vody za september
|
99,84 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6176
|
Odborna literatúra
|
19,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Rescue team Slovakia |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6175
|
Drobny materiál na bežnú údržbu
|
85,33 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Fydy s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6173
|
Odborna literatúra
|
77,50 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6172
|
Poplatok za seminár - novela zákona o soc. poistení
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Domena, poradenska a vzdel. agentúra |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6171
|
Poplatok za seminár - zmeny v OP a PP
|
15,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6174
|
Školské tlačivá
|
64,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6169
|
Spotreba elektrickej energie za september
|
303,41 |
s DPH |
|
|
24.10.2012 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6167
|
Ucebne pomôcky pre HN
|
498,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6166
|
služby mobilnej siete
|
23,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6165
|
kancelarske potreby
|
9,06 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6164
|
Servisny prenajom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6163
|
hlasove služby
|
34,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6162
|
kancelarske potreby
|
126,79 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
Office Depot s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6168
|
Stravovanie žiakov v HN
|
492,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ JK |
|
|
|
|
29.11.2012 |
|
|
Faktúra |
6182
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Petr Mrázek |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6185
|
kancelarske potreby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Simply supplies s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6184
|
Servisny prenajom rohoží
|
7,40 |
s DPH |
|
|
14.11.2012 |
Lindström s.r.o. |
|
|
|
|
21.12.2012 |