Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 6160 tepelna energia za september 825,90 s DPH 04.10.2012 ENERGO-BYTOS s.r.o. Šahy 09.11.2012
Faktúra 60022 telekomunikačné služby 28,11 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60034 telekomunikačné služby s DPH 16.04.2021 Slovak Telekom 16.04.2021 04.05.2021
Faktúra 60033 spotreba vody s DPH 16.04.2021 Základná škola J. Kráľa 16.04.2021 04.05.2021
Faktúra 60032 dodaná el. energia s DPH 16.04.2021 Základná škola J. Kráľa 16.04.2021 04.05.2021
Faktúra 60031 stravovanie žiakov 675,60 s DPH 31.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa 21.04.2021 31.03.2021
Faktúra 60030 stravovanie zamestnancov 292,53 s DPH 31.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa 12.04.2021 31.03.2021
Faktúra 60028 dezinfekčné prostriedky 212,93 s DPH 29.03.2021 Briston s.r.o. 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60029 materiál na údržbu 288,47 s DPH 25.03.2021 ALZA s.k. 12.04.2021 31.03.2021
Faktúra 60027 servis kanalizácie 180,00 s DPH 17.03.2021 Petr Mrázek 30.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60026 dodané teplo 3 455,60 s DPH 10.03.2021 ENERGO-BYTOS s.r.o. 31.03.2021
Faktúra 60025 telekomunikačné služby 15,18 s DPH 10.03.2021 Slovak Telekom 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60024 služby technika PO 42,00 s DPH 10.03.2021 P.O.TECH 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60023 prenájom rohoží 9,48 s DPH 10.03.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60021 výkon zodpovednej osoby 48,00 s DPH 01.03.2021 osobnyudaj.sk.s.r.o. 12.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60036 servisný prenájom rohoží s DPH 12.04.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava 12.04.2021 04.05.2021
Faktúra 60020 stravovanie zamestnancov 264,60 s DPH 01.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa 12.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60019 služby technika BOZP 70,00 s DPH 01.03.2021 Zomborsky 17.03.2021 31.03.2021
Faktúra 60018 stravovanie žiakov 1 291.20 s DPH 01.03.2021 Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa 17.03.2021 31.03.2021
Objednávka s DPH 31.03.2021
zobrazené záznamy: 1-20/2317