|
|
Faktúra |
6073
|
nakup dezinfekčných prostriedkov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
Briston s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
26.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6074
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
P.O.TECH |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6075
|
nákup motorovej kosačky
|
349,80 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Multi Center |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
06.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6076
|
učebnice pre 1. stupeň
|
3 274,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Terra |
ZŠ |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
24.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6078
|
spotreba el. energie
|
98,22 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6079
|
stravovanie zamestnancov
|
318,99 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Zariadenie školského stravovania pri ZŠ JK |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Objednávka |
2024008
|
kancelárske potreby
|
126,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
kancelária123 s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6064
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
ZŠ |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
15.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6080
|
odborná literatúra
|
46,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ + ŠKD |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.07.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
6062
|
výkon zodpovednej osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ZŠ |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
09.06.2020 |
01.07.2020 |
|
|
Faktúra |
6171
|
hygienické potreby
|
317,52 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
31.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pre projekt Tenis do škôl
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Slovenský tenisový zväz |
|
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
2024006
|
licencia
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
MiCROCOMP-Computersystém s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024005
|
stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024003
|
hygienické potreby
|
135,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
ALZA s.k. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
On-line kniha
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024001
|
toner do kop. stroja
|
310,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024004
|
hygienické potreby
|
320,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
toner do kop. stroja
|
299,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6170
|
stravovanie žiakov
|
5 000.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
29.01.2024 |
28.02.2024 |