|
|
Objednávka |
2020041
|
zásobník + pap. utierky - COVID
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2020040
|
hygienické potreby - COVID
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
60065
|
stravovanie žiakov HN
|
3 448,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
18.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
60066
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
P.O.TECH |
|
|
|
18.06.2021 |
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
6173
|
pomôcky do OU
|
600,16 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
ZŠ |
|
|
08.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
60152
|
učebnice
|
1 127,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
TERRA vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021049
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60163
|
stravovanie žiakov - HN
|
35,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60162
|
stravovanie zamestn.
|
445,51 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60161
|
služby technika PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
P.O.TECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60160
|
hygienické potreby
|
724,80 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60159
|
zhotovenie mreže
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Stredná odborná škola techniky a služieb |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60158
|
nákup materiálu VT
|
94,38 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60157
|
odb. prehliadka telocv.
|
82,25 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
REVTECH |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60156
|
prenájom rohoží
|
9,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60155
|
telekomunikačné služby
|
25,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60154
|
stravovanie žiakov HN
|
44,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60153
|
nákup OOPP
|
241,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
60151
|
interiérové vybavenie
|
3 882,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
2021051
|
zariadenie oddych. zóny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
|
|
14.12.2021 |