|
|
Faktúra |
6058
|
drobný nákup
|
48,64 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Ekon Spo |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023014
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Ekon Spo |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6055
|
spotreba el. energie
|
622,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6053
|
stravovanie zamestnancov
|
611,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6054
|
stravovanie detí - HN
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6056
|
výkon čin. zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6057
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6051
|
prenájom rohoží
|
16,97 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
05.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6050
|
odborna literatúra
|
43,50 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
RVC Nitra |
|
|
|
11.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6052
|
deratizácia
|
122,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Viliam Baltazár DDD služby s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6049
|
spotreba vody
|
211,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6048
|
spotreba vody
|
146,13 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6047
|
spotreba el. energie
|
380,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
28.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6045
|
činnosť technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
19.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6046
|
činnost technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
19.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6043
|
poplatok za KO
|
701,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mesto Šahy |
|
|
|
28.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6044
|
poplatok za KO
|
701,80 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Mesto Šahy |
|
|
|
21.08.2025 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6041
|
telekom. služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6040
|
dodané teplo
|
8 415,90 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6042
|
telekom. služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.04.2023 |
14.06.2023 |