|
|
Objednávka |
2023020
|
materiál
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6069
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6067
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
07.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6068
|
ubytovanie - ŠvP
|
4 030,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
CS Support s.r.o |
|
|
|
05.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6070
|
čistiace prostriedky
|
166,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6071
|
strava zamestnancov
|
785,51 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
14.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6072
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Bojtika s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6066
|
kancelárske potreby
|
126,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6064
|
spotreba energie
|
331,32 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6065
|
spotreba vody
|
189,97 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023018
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Lamitec. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6063
|
kancelárske potreby
|
38,16 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6062
|
hygienické potreby
|
195,48 |
s DPH |
|
|
16.05.2023 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6061
|
kancel. potreby
|
48,64 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Ekon Spo |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023015
|
preprava na ŠvP
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023016
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6060
|
telekom. služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
2023017
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
6059
|
dodané teplo
|
5 795,83 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
|
14.06.2023 |