|
|
Faktúra |
6103
|
spotreba vody
|
424,94 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
31.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6101
|
stravovanie zamestnancov
|
152,47 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
18.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6100
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
18.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6098
|
materiál
|
400,60 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
ROLMAL |
|
|
|
14.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6099
|
pokladka podlahy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
Rolando |
|
|
|
14.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6097
|
Dodavka tepla
|
1 060,36 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
09.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6096
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
09.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023028
|
doprava
|
390,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023029
|
pokladka podlahy
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
Rolando |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2023030
|
materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2023 |
ROLMAL |
|
|
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6095
|
stravovanie zamestnancov
|
306,88 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
DOXX - stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6094
|
prenájom rohoží
|
8,48 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
02.08.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6092
|
činnosť technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6090
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6089
|
vyrovnanie energie
|
174,84 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6088
|
dodané teplo
|
1 542,91 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6091
|
činnosť technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6093
|
materiál
|
193,96 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
|
|
|
14.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6087
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
07.07.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
6086
|
výkon zodp. osoby
|
48,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2023 |
osobnyudaj.sk.s.r.o. |
|
|
|
04.07.2023 |
18.09.2023 |