|
|
Faktúra |
6132
|
telekomunikačné služby
|
15,18 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6131
|
služby technika PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Mária Fabianová - FM |
|
|
|
13.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6130
|
služby technika BOZP
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Štefan Fabian |
|
|
|
13.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6129
|
kontrola PHP
|
219,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Hasiace prístroje - Zoltán Fabian |
|
|
|
09.10.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
6127
|
učebnice
|
226,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6125
|
preprava žiakov
|
487,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Maria-Bus s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6126
|
učebnice
|
690,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6124
|
nákup učebníc
|
2 260,10 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6123
|
servis kopír. stroja
|
188,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Copy Print Group a.s. |
|
|
|
03.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023041
|
kontrola HP
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Hasiace prístroje - Zoltán Fabian |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6120
|
prenájom rohoží
|
1,98 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
22.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6122
|
spotreba vody
|
101,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
03.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6121
|
učebnice
|
126,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo s r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023040
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Littera - Richard Šrobár |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Objednávka |
2023039
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
15.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6119
|
nákup prac. zošitov
|
218,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Skabela s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6118
|
hygienické potreby
|
317,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Hagleitner Hygiene s.r.o. |
|
|
|
09.10.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6117
|
dodané teplo
|
1 110,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6116
|
knihy do knižnice
|
208,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
Pre školy s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6115
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom |
|
|
|
20.09.2023 |
20.10.2023 |