|
|
Faktúra |
6163
|
On-line kniha
|
221,40 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
26.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6162
|
dodané teplo
|
5 507.46 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
|
|
|
22.01.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024002
|
On-line kniha
|
225,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2024 |
VERLAG DASHOFER vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6159
|
materiál na opravu VT
|
145,37 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
ALZA s.k. |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6158
|
poistenie majetku
|
113,21 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
28.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023048
|
poistenie majetku
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6157
|
ucebnice
|
31,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
LiberaTerra s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6156
|
predplatné
|
282,67 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Komenský |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6155
|
kancelárske potreby
|
329,78 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
kancelária123 s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023046
|
kancelárske potreby
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
kancelária123 s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6154
|
spotreba vody
|
257,17 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Základná škola J. Kráľa |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6153
|
odborná prehliadka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
M&M-ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023047
|
materiál na údržbu VT
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
ALZA s.k. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023050
|
kontrola ihriska
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
EKOTEC spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023049
|
nákup OOPP
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Mgr. František Svitek |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6152
|
stravovanie žiakov
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
|
|
|
20.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6151
|
kancelárske potreby
|
143,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
20.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023045
|
odborná prehliadka
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
M&M-ELEKTRO s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6150
|
prenájom rohoží
|
12,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
|
|
16.11.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023044
|
kancelárske potreby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Mira Office s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2023 |