|
|
Faktúra |
6191
|
prenájom rohoží
|
13,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6189
|
dodané teplo
|
5 567,98 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
ENERGO-BYTOS s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
18.03.2024 |
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6192
|
telekomunikačné služby
|
15,32 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024009
|
dvere
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6187
|
kancelárske potreby
|
290,59 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Mira Office s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2024012
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Mira Office s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6186
|
spotreba el.energie
|
330,44 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6185
|
spotreba vody
|
237,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Základná škola J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6188
|
kancelárske potreby
|
11,28 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
MediaTEC |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.03.2024 |
13.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2024008
|
kancelárske potreby
|
126,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
kancelária123 s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024013
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
MediaTEC |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
6184
|
kancelárske potreby
|
126,90 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
kancelária123 s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6183
|
LK ubytovanie a strava
|
5 100.00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Pod horou spol. s r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
21.02.2024 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6182
|
kvap.do ultrazvuk.čistič.
|
13,73 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Flash Group s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
08.02.2024 |
08.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6180
|
toner
|
299,52 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6181
|
všeobecný materiál
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
WOODCOTE GROUP a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
27.02.2024 |
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6178
|
záloha na dot-obedy žiak
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ J. Kráľa |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6179
|
telekomunikačné služby
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Slovak Telekom |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2024011
|
kvapalina do ultrazvukových čističiek
|
13,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
Flash Group s.r.o. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2024007
|
toner do kop. stroja
|
299,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Simply supplies a.s. |
ZŠ L. Pongrácza s VJM |
Mgr. Zsolt Bóna |
riaditeľ školy |
|
04.03.2024 |